ИФНС прислала уведомление, в котором просит объяснить расхождения по НДС в книге покупок. По одной сч.фактуре №… получено 26шт. накладных за полученный бетон, так как накладные разные с длинной №…, у меня получилось 26 сч.фак под одним №… и с разными ТТН, сумма по сч.фак. и НДС такая ,как у контрагента, но это не устраивает ИФНС, что мы нарушили? и нужно исправлять? Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Если поставщик выписал один счет-фактуру на несколько поступлений, то вам необходимо также оформить один счет-фактура. Как это сделать посмотрите здесь: Как выписать один счет-фактуру на много поступлений У вас в каждой счет- фактуре не совпадает с поставщиком Сумма товаров (работ, услуг) имущественных прав без налога и Сумма товаров (работ, услуг) имущественных прав с налогом всего. Эти данные должны быть одинаковые у вас и у контрагента. Необходимо вносить исправления.