Добрый день! Имеется счет-фактура от поставщика, выставляется раз в месяц. К ней привязываются порядка 100-200 накладных. Каждую накладную добавлять очень трудоемко.. Есть варианты сделать это массово? Пробовали выделить несколько накладных, на основании них создать счет-фактуру. Не получилось. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то варианты?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Наталья.
Оформит все документы Поступления (акт,накладная) на основании одного поступления оформите счет-фактура, проведите его. Откройте созданный счет-фактура и в поле Документы-основания по кнопке Изменить далее Добавить и выбрать ВСЕ документы Поступление (акт, накладная), по которым необходимо сформировать единый счет-фактуру.