Добрый день! Имеется счет-фактура от поставщика, выставляется раз в месяц. К ней привязываются порядка 100-200 накладных. Каждую накладную добавлять очень трудоемко.. Есть варианты сделать это массово? Пробовали выделить несколько накладных, на основании них создать счет-фактуру. Не получилось. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то варианты?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как выписать один счет-фактуру на много поступлений
Как выписать один счет-фактуру на много поступлений
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Транспортная накладная ... и все молчат о пункте 6 Лицо, от которого забирается груз!!! Транспортная накладная ... и все молчат о пункте 6 Лицо, от которого забирается груз? Каким образом это лицо со всеми…
- Выгрузка документов из УТ в 1С Предприятие 8.3 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, существует ли вариант выгрузки накладных и счет-фактур из базы УТ 10 1С Предприятие 8.3? Базы находятся…
- Первичные документы по ЭДО Добрый день! Наша организация приобрела телевизор для производственных нужд. Товар прослеживаемый. Поставщик нам выставил счет-фактуру, товарную накладную и акт на…
- Надо ли заполнять строку 5 К платежно-расчетному документу N в печатном варианте УПД в 1С Здравствуйте! Компания на УСН (15%), НДС 5%. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1735), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.183.24). Подскажите, пожалуйста, надо ли заполнять…
Статьи по этой теме
- Тест № 52. Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С
- Тест № 50. Приобретение основного средства с дополнительными расходами на доставку
- Кто выписывает ТОРГ-12 при возврате товаров? По возвратным операциям кто выписывает накладную по возврату? Возвратную накладную в случае возврата выписывает та сторона, которая товары возвращает. Это…
- Один счет-фактура (УПД) на несколько покупок в 1С Не знаете, как оформить такие операции? Поставщик выставил универсальный передаточный документ или единый счет-фактуру на несколько поступлений за период. В…
Добрый день, Наталья.
Оформит все документы Поступления (акт,накладная) на основании одного поступления оформите счет-фактура, проведите его. Откройте созданный счет-фактура и в поле Документы-основания по кнопке Изменить далее Добавить и выбрать ВСЕ документы Поступление (акт, накладная), по которым необходимо сформировать единый счет-фактуру.