Добрый день.
В результате проверки обнаружили, что в 2015 году в книгу покупок не попал зачет с авансового счета-фактуры.
Счет 76.АВ закрылся, а в книге покупок запись не отражена.
Как сейчас правильнее отстронировать эту запись, чтобы сойтись в сверке с налоговой?
Уточненку они уже не примают, да и невелика сумма.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Нужно сойтись по счету 68.02? Уточните, пожалуйста, каким документом отражена проводка по 76.АВ. Лучше всего скрин приложить с проводками.
Закрыто правильно — формированием записей книги покупок.
А вот в сданной декларации проверила — нет этой записи в книге покупок. Как так сама не понимаю.
и общая сумма по этому периоду как раз на эту сумму не идет
Здравствуйте, Ольга.
Отразите недоплату по НДС на счет 91.02 (расход не учитываемый в НУ) документом Операцию, введенную вручную. Внимательно заполнять все поля т.к. этот документ не автоматизирован т.е. БУ и НУ проверьте.