Добрый день!
В 2019г было получено Требование ИФНС об уплате пени по НДС. Пени были оплачены и учтены в учете(д99.01.1К68.02). В дальнейшем ИФНС отсторнировала начисление пени и в 2020г. самостоятельно произвела зачет переплаты по пеням по НДС в счет уплаты налога НДС. Как правильно отразить этот зачет в 1с? Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день. Если пени были начислены и уплачены, сторнируйте ранее начисленные в учете пени (Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа): Дт 99.01.1 Кт 68.02 Сторно.
Отразите зачет образовавшейся переплаты пени в счет уплаты налога (Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Операция):
Дт 68.02 (налог) Кт 68.02 (пени).
Проверьте по ОСВ по счету 68.02 с максимальной аналитикой, чтобы все «схлопнулось» по пеням.