Корректировочный счет-фактура после реорганизации поставщика, если поменялись ИНН и наименование в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Поставщик реорганизовался в форме присоединения. Выставил корректировочную счет-фактуру от нового юрлица (к которому присоединился), с другим ИНН и с другим наименованием. Как нам, как покупателю, завести этот корректировочный С/Ф в 1С от поставщика с НОВЫМИ реквизитами, если в 1С Кор. СФ заводится НА основании поступления от первоначального поставщика? И в поле «Поставщик» корректировочного С/Ф нет возможности исправления, а сразу заполняется первоначальный поставщик.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ольга.
    Штатными средствами нет возможности занести корректировочный счет-фактура от имени НОВОГО контрагента. Необходимо моделировать ситуацию в базе. Уточните вы реорганизованного поставщика в базе занесли как нового контрагента? Корректировка какого периода: текущего года или прошлого. Корректировка в сторону уменьшения или увеличения, корректировка услуг или товаров.

     3

    1. ЭЛЕКТРОСНАБ ООО реорганизовался в форме присоединения к ООО Электросистем.
      Завели нового контрагента с новым ИНН.
      04.04.2020 провели корректировку долга (остатки с ЭЛЕКТРОСНАБ перенесли на Электросистем)
      Поставщик Электросистем выставил 29 октября 2020 г. корр.сч/ф к с\ф от 17.03.2020.
      Корректировка в октябре к отгрузке 1 квартала 2020, корректировка в сторону уменьшения на 1 шт. товара меньше.

       1

  2. Здравствуйте, Ольга.
    При корректировки в сторону уменьшения КСФ отражается в книге продаж данные поставщика (наименование, ИНН/КПП) не указываются: Корректировка поступления в 1С 8.3 пункт Корректировка поступления в 1С 8.3 в сторону уменьшения.
    Поэтому самое простое решение оформить КСФ на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД). В поле комментарий указать, что КСФ получен от нового поставщика и его данные. В декларации по НДС так же написать для себя комментарий.

     4

    1. Здравствуйте! Спасибо! Попробуем.
      А что с взаиморасчетами? они все переведены на нового поставщика. Операцией вручную переносить образовавшийся после корректировки аванс?

  3. Здравствуйте, Ольга.
    Да, образовавшийся аванс перенести на нового поставщика. Перенос оформите документом Корректировка долга:
    — Вид операции — Перенос задолженности;
    — Перенести — Авансы поставщику.
    Материал по теме: Документ Корректировка долга .
    —

     3

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочный счет-фактура в 1С Добрый день. Получен товар надлежащего качества 26.09.23. Документы подписаны по ЭДО в этот же день. Оборудование было оприходовано для дальнейшего…
  2. Перенос вычета по НДС по корректировочному СФ на уменьшение реализации Добрый день! Получили возврат от покупателя, в соответствии с новыми правилам оформления возвратов к первоначальному счет-фактуре был выписан корректировочный на…
  3. Корректировочный счет-фактура в книге покупок и продаж в новой базе, если первоначальные в старой в 1С Добрый день! Наше Общество перешло с одной базы 1С в другую, остатки перенесли. Мы получили корректировочные счет-фактуры, первоначальные счет-фактуры отражены…
  4. В корректировочном УКД от поставщика только исправляемые позиции, а не все из исходного документа в 1С Добрый день, мы купили у поставщика товары 4 позиции на сумму 6 000 р., две позиции мы вернули поставщику полностью…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить корректировку реализации из-за пересортицы? Из-за пересортицы покупатель вернул товар. Отгрузка была в 2019, а корректировка в 1 квартале 2020. Стоимость не меняется. Как провести…
  2. Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
  3. Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
  4. Как отразить уступку права требования долга должнику? Организация приобрела товары, но по истечении срока оплаты не рассчиталась с поставщиком. Поставщик продал право требования долга другой организации. Как…