УСН, не формируется корректировочный журнал учета счетов-фактур

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день.

УСН. Необходимо сделать корректировку журнала учета счетов-фактур для передачи в электронном виде. Добавилась еще одна счет фактура. Журнал отправлялся через Калугу-Астрал напрямую из 1С. Создали еще один журнал за тот же период, но сохранить его программа не дает. Пишет, что уже имеется оформленный журнал.

Скрин во вложении.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

    1. Не совсем понятен этот ответ: «В программе нет возможности создать уточненный Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур. «Опоздавший» счет-фактуру следует добавить в журнал за период составления «опоздавшего» документа (Письмо Минфина от 28.12.2017 № 03-07-09/87722).
      В программе необходимо зарегистрировать полученный счет-фактуру от продавца, датированный прошлым налоговым периодом, датой составления. Перезаполнить Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за период составления «опоздавшего» счет-фактуры. Исправленный журнал отправить в ИФНС.»
      я поняла ответ так, что надо регистрировать с/ф текущей датой. но тогда получается,что он попадет в 4 квартал. К тому же, даже если зарегистрировать дату получения 4кв, а дата с/ф 3кв, он все равно попадает в 3 квартал

  2. Здравствуйте, Светлана.
    Счет-фактуру необходимо регистрировать именно датой составления поставщиком. То есть, если дата СФ 3 квартал, то и вносить его надо в 3 кв. Перезаполнить Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за 3 квартал и отправить в ИФНС.

    1

Комментарии закрыты.