Ситуация (обратите внимание на даты): 21 ноября 2019г Организация ООО «СКС» (Подрядчик) Брусника получил предоплату от ООО «Брусника» (Заказчик), выписал счет-фактуру на аванс, которую отразил в книге продаж. 11 декабря 2019г. происходит реорганизация: ООО «Брусника» присоединилась к ООО «БОС», которая приняла на себя все обязательства. 23 декабря 2019 года ООО «СКС» (Подрядчик) выполняет работы, подписывает акт выполненных работ и выписывает счет-фактуру, в которой Покупатель: ООО «БОС», вносится в книгу продаж. ВОПРОС: Может ООО «СКС» (Подрядчик) 23.12.2019г. принять к вычету НДС с авансовой счет-фактуры и внести её в книгу покупок? Смущает то, что авансовые счет-фактуры выписаны на контрагента с одним ИНН, а отгрузка сделана на контрагента с другим ИНН, вносим эти авансовые счет-фактуры в книгу покупок, по контрагенту которого уже нет. Если да, то как это правильно отразить в 1С?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Вычет НДС, если аванс получен от одного контрагента, а отгрузка сделана на другого контрагента после реорганизации
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Должна ли сумма в книге покупок после выполнения работ по авансовой счет-фактуре выданной Подрядчиком, совпадать с суммой по этой авансовой счет-фактуре в книге продаж у Заказчика Ситуация: Во 2-м квартале 2019 года Подрядчиком получен аванс 100 000р. Подрядчиком выписана счет-фактура на аванс, внесена в книгу продаж,…
- Сторно счет-фактуры на аванс Сформирована счет-фактура на аванс и занесена в книгу продаж с кодом 02 (приложение 01 Книга продаж 4 кв 2019) .…
- Ошибка в контрагенте в Поступлении на расчетный счет и в счете-фактуре на аванс за прошлый период В настоящее время, в октябре 2020г. выявлена ошибка, которую сделал бухгалтер в ноябре 2019 года, потому, что он так думал…?!…
- Аванс был оплачен ООО, реализация от АО (реорганизация) как провести в 1С Добрый день, подскажите как исправить декларацию по НДС за 4 кв. 2024г. В 3 квартале 2024г. мы оплатили аванс контрагенту…
Статьи по этой теме
- Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура в 1С? Как принять НДС к вычету, если подотчетник оплатил наличными и есть счет-фактура? Оплачены услуги транспортной компании наличными средствами, выдан чек,…
- Вручение подарков контрагентам в 1С Пошаговая инструкция 20 декабря организация по приказу директора приобрела 6 коробок конфет через подотчетное лицо для вручения постоянным заказчикам к…
- Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга» в 1С? Заключили договор поставки с контрагентом, оплатили аванс и приняли к вычету НДС по авансу. Затем договор был расторгнут и по…
- Как принять к вычету НДС по авансу, полученному от реорганизованной компании, в момент отгрузки товара правопреемнику? Организация нашего контрагента реорганизована. Как перенести аванс и принять к вычету НДС по авансовому счету-фактуре, если отгрузка была выполнена уже…
Здравствуйте, Сергей.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса здесь: Формирование книги покупок с аванса полученного, если есть корректировка долга и старый покупатель ликвидирован
Авансы полученные при реорганизации (преобразование)Покупателя Останутся вопросы пишите.