Здравствуйте! В июне начислили НДС на СМР. Планировали строить ОС, но нашли покупателя. Как исправить ошибку в 3 квартале? В декларации провели. С/ф на СМР выписали из Регламентных операций по НДС.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Во 2 кв это были СМР по всем критериям. А потом в 3кв выяснили, что дальше работы продолжать не будете и в 3кв объект-недострой продаете?
Нет, не продаем. Стройка будет 2 года. Договор с покупателем подписали в июне 2020. А в бухгалтерию «забыли» передать. Т.е. мы сдали декларацию по НДС в полной уверенности, что строим сами для себя.
Спасибо за уточнение, принято.
Получается это сразу был не СМР, просто первичка не дошла.
Да
Надежда, добрый день!
Правильно ли я поняла, вы 30.06.20 начислили НДС по СМР и приняли его к вычету? Теперь ваша задача — подать уточненную декларацию за 2 квартал с аннулированием обеих записей. Вы спрашиваете, как это сделать, так?
Да, каким документом.
Приложение Prilozhenie-1.docx
Аннулирование начисления НДС по СМР и доп. лист в книге продаж формируется двумя документами.
1. Операция, введенная вручную — Сторно — сторнируйте документ Начисление НДС по СМР хозспособом.
2. Отражение начисления НДС (Операции — Отражение начисления НДС) (Приложение 1)
Спасибо большое!
Приложение Prilozhenie-2.docx
Аннулирование вычета и запись в доп. листе книги покупок создается документом Отражение НДС к вычету (Приложение 2)
Удачи и всего доброго!