Добрый день. Из ФНС пришло требование о представлении пояснений по декларации НДС за 2019 год. За 4 кв 2019 года, не знаю как это получилось, но по коду 22 все за двоилось и перенеслось с 3 квартала 2019 года.Возможно эту ошибку как то исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибка в декларации по НДС, операции с кодом 22 задвоились и попали в другой квартал
Макс
RuTube
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Налоговый учет при переходе с ОСНО на УСН и обратно Купили фирму в 2019 году. 01.01.2017 предприятие перешло с ОСН на УСН(доходы). На конец 2016 года в 1С весят остатки…
- НКО. Бухгалтерская отчётность Добрый день! НКО применяет УСНО. Все предыдущие годы сдавали «0» отчёты, однако деятельность велась, доход был в рамках уставной деятельности.…
- Сальдо по резервам отпусков по налоговому учету Добрый день! Организация работает на ОСНО. С мая 2019 года расчет зарплаты ведется в 1С ЗУП 8.3 ред. 3.1. До…
- Расходы прошлого года по УСН 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) УСН 15%. В декларации по УСН за 2018г. отражен убыток. В июне 2019года получены документы за 2018год,…
Статьи по этой теме
- Практика применения ФСБУ 5/2019 Запасы в 1С - Часть 3 Прямой эфир прошел 08 июня 2021 г. Лектор: Шерст Ольга Общая продолжительность встречи: 3 часа 50 минут Для просмотра на…
- Как документально оформить возврат товаров? При возврате товара поставщику мы (покупатели) теперь с 2019 года счет-фактуру не выписываем? А что делать, если поставщик отказывается выписывать?…
- Счета-фактуры при возврате товара: возможны варианты Минфин России выдал новую порцию разъяснений, касающихся возврата товаров в 2019 году (Письмо от 10.04.2019 N 03-07-09/25208). На этот раз…
- Перевели штатных работников в самозанятые? Сэкономить на налогах и взносах не получится С 2020 года в полную силу заработал Закон от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента…» и сняты действовавшие в 2019…
Здравствуйте!
Прикладывайте все скрины по проблеме. Что задвоилось и где, как это отразилось в декларации и т.д.
Мария,добрый день.Я не понимаю,какие скрины.
Что задвоилось. Например, документ, который дает такую двойную запись в декларации и его движения по регистрам через ДтКт.
Формирование записей книги покупок или Формирование записей книги продаж.
Расшифровку строки декларации, в которой задвоение и т.д.
Чтобы дать рекомендации, надо видеть, в чем проблема конкретно и как это выглядит в программе.
Как вы сами поняли, что задвоилось — вот эту информацию и нужно в наглядном виде.
Мария, добрый день. Подгружается по одному документу.Как можно подгрузить все сразу?
Если надо скрины прикрепить, то в одном сообщении только один можно. А чтобы все, надо картинки в файл word накопировать и уже прикрепить его.
Книга покупок за 3 квартал 2019 г. Верно
Книга покупок за 4 квартал 2019 г.Верно
Книга продаж за 3 квартал 2019 г. Верно
Книга продаж за 4 квартал 2019 г.Верно
Книга покупок за 3 квартал 2019 г.
Книга покупок за 4 квартал 2019 г.
Книга продаж за 3 квартал 2020 г.
Книга продаж за 4 квартал 2019 г.
Здравствуйте!
Спасибо, изучаем.
Мария,добрый день.Я выслала Вам Книги продаж и покупок.Я делала на копии программы и отправляла в ФНС,это книги покупок и продаж верные.
Здравствуйте, Людмила.
По скринам книги покупок и продаж трудно определить причину. Попробуйте на копии базы:
— выполнить перепроведение документов за 3 и 4 квартал
— отменить проведение документа Формирование записей книги покупок и продаж за 3 и 4 квартал. И перезаполнить в хронологическом порядке. А лучше удалите документы Формирование записей книги покупок и продаж за 3 и 4 квартал и создайте заново.
Татьяна, добрый день.Так я Вам и отправляла книги покупок книги продаж,где старые и новые.Я формировала копию и исправляла.Мне же надо было срочно отправить в ФНС.
Здравствуйте, Людмила.
Не совсем понятно какие файлы присланы из рабочей базы. Судя по скрину Книга продаж за 3 квартал 2019 г. там где ошибка не отражена реализация. Необходимо выяснит причину: например были не проведены документы реализацию. Если верные файлы присланы с копии базы, то посмотрите расхождения между рабочей и копией базы.
Попробуйте почистить кэш: Очистка кэш 1С 8.3 Сделайте тестирование базы: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить Перед тестирование обязательно сделайте копию базу: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
Татьяна,добрый день.Я все это сделала,и копию и все.
Добрый день, Людмила! А по комментарию Татьяны не поняла, какой ответ?
«Не совсем понятно какие файлы присланы из рабочей базы. Судя по скрину Книга продаж за 3 квартал 2019 г. там где ошибка не отражена реализация. Необходимо выяснит причину: например были не проведены документы реализацию. Если верные файлы присланы с копии базы, то посмотрите расхождения между рабочей и копией базы.»