Повторное ошибочное перечисление отпускных

Индивидуальную консультацию запросил Анастасия П. (Астрахань, Астраханская область, ул. Тургенева 10, офис 603, бухгалтерия.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить повторное перечисление отпускных. Ошибочно выгрузили реестр на отпускные в банк и перечислили и отпускные и ндфл дважды.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! В ведомости на выплату отпускных Вам необходимо скорректировать сумму выплаты и НДФЛ, т.е. увеличить в два раза.

    Тем самым мы отразим факт двойной выплаты и удержания НДФЛ.

    А далее по обстоятельствам либо оформите возврат сотрудником задолженности, либо удержание, либо оставите как аванс.

    По НДФЛ можно написать письмо в налоговую об ошибочном платеже.

  2. Добрый день! Программа не дает проводить ведомости с двойной суммы, т.к. сумма превышает начисление. Мы нашли другое решение. Создали разовое начисление как ошибочная переплата, провели, провели ведомость, а потом отсторнировали начисление и теперь видна переплата. А при начислении зарплат пересчитывается НДФЛ с учетом ранее уплаченной.

  3. Добрый день! Хороший вариант! Только нужно проверить как перерасчет отразится в 6-НДФЛ. И код дохода по НДФЛ в разовом начислении должен быть 2012.

Комментарии закрыты.