Добрый день. 05.06. были выплачены отпускные за июнь 25г. После расчета зп за май, пересчитали отпускные в сторону уменьшения, но не корректировали выплату на карту работнику. Думала, что при начислении заработной платы за июнь, все перерасчеты будут учтены. Сейчас начислили зп за июнь. Формирую ведомость по заработной плате и там некорректно отображаются отпускные. Что делаю не так?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В документе-исправлении «Отпуска» в качестве «Месяца» указан «Июль». Поэтому в Июне в зарплатных отчетах (в частности, в «Анализе зарплаты по сотрудника») сумма отпускных показывается такая, какая была начислена в исходном «Отпуске». И при выплате зарплаты за Июнь в Ведомость не попадут изменения по отпускным, т.к. они относятся к Июлю.
Поэтому для исправления ситуации следует в документе-исправлении «Отпуска» в поле «Месяц» указать «Июнь». Несмотря на то, что в этом случае в документе исчезнет вкладка «Перерасчет прошлого периода», однако сторнирование исходных отпускных будет произведено в документе. Это можно увидеть, если в «Расчетном листке» нажать кнопку «Настройки» и в открывшейся форме установить флажок «Выводить «все» показатели начисления и удержаний». После этого при указании в Ведомости в качестве «Месяца выплаты» — Июнь, измененная сумма отпускных подтянется в документ. В отчете «Анализ зарплаты по сотрудника» сумма отпускных в Июне будет выводится с учетом перерасчета.
Так как изменится июньская сумма начислений, то необходимо пересчитать взносы в «Начислении зарплаты и взносов» на вкладке «Взносы» за Июнь. Или же, если не хотите трогать этот документ, то можно создать документ «Перерасчет страховых взносов» (Налоги и взносы — Перерасчет страховых взносов). В шапке документа указать «Месяц регистрации» — Июнь. Нажать кнопку «Рассчитать» и программа сама пересчитает взносы.
Дополнительно еще можно проверить как рассчитан НДФЛ нарастающим итогом. Для этого можно создать документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). В нем в качестве «Месяца перерасчета» указать «Июль» (т.к. зарплату за Июнь вы выплачиваете в Июле) и посмотреть появятся ли там какие-либо суммы.
Спасибо за оперативный ответ.
Пожалуйста! Очень рада была помочь! 🌺🌺🌺