Добрый день!
Заметили что в проводках НУ есть несоответствие по сч. 62.Р
Получается что сумма в Дт 62.Р по НУ меньше чем сумма, которая списывается с в Кт 62.Р, это ошибочное поведение документа?
Благодарю за ответ!
Сведения о трудовой деятельности (ЕФС-1 подр.1.1) в 1С:ЗУП 3.1
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Истребование документов и информации налоговыми органами: все, что вам следует знать
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Изменения в 2024 году, о которых нужно знать бухгалтеру
Добрый день!
Заметили что в проводках НУ есть несоответствие по сч. 62.Р
Получается что сумма в Дт 62.Р по НУ меньше чем сумма, которая списывается с в Кт 62.Р, это ошибочное поведение документа?
Благодарю за ответ!
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Приложите скрин со своим примером, пожалуйста.
Добрый день!
прикладываю скрин. Разница между дебетом и кредитом сч.62.Р ровно на сумму НДС
Здравствуйте, Ирина.
Не поняла про НДС. Если правильно понимаю у вас в документе Отчет о розничных продажах есть оплата наличными и по платежным картам. В проводке Дт 50.01 Кт 62.Р это оплата наличными. Сумма НУ Дт не заполняктся.
Добрый день, Татьяна!
в проводке Дт 62.Р Кт 90.01 сумма по НУ 272 158.80
а в проводке Дт 50+57 Кт 62.Р сумма по НУ 326 590,56
эта сумма больше ровно на сумму НДС, т.е. при кредитовании сч.62.Р сумма с НДС
Здравствуйте, Ирина.
Ошибки нет, проводке отражены верно. В налоговом учете выручка учитывается на счете 90.01.1 без НДС. В проводке Дт 62.Р Кт 90.01 в колонке Сумма НУ Кт (272158.80) — это отражена выручка по счету 90.01.1 в налоговом учете. В колонке Сумма НУ Дт отрадена сумма по дебету счета 62.Р (326590,56). Сформируйте ОСВ по счету 62.Р и посмотрите остатков на счете не будет.
Да, вы правы! Благодарю за ответ!