При корректировке декларации по НДС строки 025, 055, 315, 345 раздела 9 изменилась сумма в файле выгрузки

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.194.23)

Добрый день!
Делаем корректировочный отчет по декларации НДС за 1 квартал и при выгрузке заметили, что сумма по строкам 025, 055, 315, 345 раздела 9 изменилась в файле выгрузки, получилось что в 1С одна сумма, в выгрузке другая сумма, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день!

    В 1С в самой декларации, когда вы открываете Раздел 9, для вашего удобства показывается конечный итог (то есть «как должно быть» с учетом всех правок). По алгоритму берутся первичные данные и прибавляются к ним изменения из дополнительных листов.
    Поэтому вы видите сумму: 12 989 384,06.

    По требованию ФНС данные выгружаются в файл XML так:
    Если Раздел 9 помечен как «Актуальный» (как в вашем случае), то в Раздел 9 файла выгрузки попадают данные из вашей предыдущей (первичной) декларации. Все изменения (новые суммы, сторно) выгружаются отдельно в блок Приложения 1 к Разделу 9.

    При выгрузке учитываются не просто текущие суммы из формы, а пересчитываются данные по книге продаж и дополнительному листу, поэтому итог в XML может отличаться от суммы, которую вы видите в самой форме отчета.

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

  2. Мы проверили еще и выгрузку основной декларации по НДС и там так же ситуация, в 1С сумма одна, в файле выгрузки другая, но эти суммы равны тем что в корректировке заполняются в 1С и в выгрузке соответственно.
    Нашли что были операции по восстановлению НДС и вот как будто при выгрузке общая сумма из отчета в 1С уменьшается на сумму этих операций восстановлений НДС.
    Теперь непонятно, что делать с декларацией, потому что если загружать корректировку так как есть, то на сайте Контура мы получаем ошибку. Подскажите, как быть? Может теперь нам необходимо еще что-то корректировать по операциям восстановления НДС и отражать это в декларации?

  3. При том, что эти суммы из операций по восстановлению НДС отражены в книге продаж в 9 разделе, но почему-то не суммируются именно в файле выгрузки

  4. Приложите, пожалуйста, скрин Раздела 3 декларации: строки 010–040 и 080–090 (где отражается восстановленный налог)
    и скрин расшифровки строки 055 в Разделе 9.
Добавить комментарий