Добрый день. В декларации по налогу на прибыль в стр. 180 стоит сумма 4 343 860 руб., а в Ф2 (упрощенная бухгалтерская отчетность) стр. 2410 сумма налога — 4 465 833,97. Может этот момент вызвать вопросы у налоговой? Понятно, что БУ и НУ разнятся, но смущает то, что в Ф2 сумма больше. Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Расхождения могут быть связаны к примеру с доначислением налога на прибыль и пени за прошлые периоды.
В БУ налог и пени доначислены в текущем периоде, в НУ доначисленный налог отражён в декларации за период уточнения.
Если у вас такая ситуация, то расхождения будут и это не ошибка.
Разница на 121,9 тыс. проверьте расшифровки доходов и расходов в отчётах, где разница, верно ли всё отражено.
Проверьте операции вручную.
Пригодится обсуждение:
Не совпадает налог на прибыль в ОФР и декларации по прибыли в 1С
Добрый день. Нашла эту сумму. Была дебиторка на эту сумму 121,9, я ее закрыла операцией вручную Дт 99.01.1 Кт 62.01 на 121,9 руб. и Дт 84.01 Кт 99.01.1 на 121,9 руб., вот и вылезла разница.
Насколько это правильное решение?
Списание дебиторской задолженности отражается по алгоритму в материале:
Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки