Сотруднику начислена заработная плата, и с учетом стандартных вычетов получился возврат НДФЛ. Какими документами и как оформить возврат в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549), УСН «доходы-расходы».
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте.
Вы будите возвращать сотруднику излишне удержанный налог? Излишне удержанный налог можно зачесть при расчете зарплаты в последующих месяцах
Можно было бы и учесть, но автоматически программа не засчитывает его. Что-то надо сделать… А что я не знаю
Уточните как образовался излишне удержанный НДФЛ. Не были предоставлены стандартные вычеты с начала года? Например у сотрудника есть дети, и он имеет право на вычет с начала года, а заявление написал в мае. Вышлите Регистр налогового учета по НДФЛ по сотруднику.
Сотрудник отработал не полный месяц (брал дни за свой счет) и зарплата сложилась в размере — 11000 руб. Вычеты: 12000 руб на ребенка-инвалида и 2800 руб на детей (по 1400 руб на каждого).
Излишне удержан НДФЛ был только в месяце, когда сотрудник брал отпуск за свой счет? НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом за год. Вышлите Регистр налогового учета по НДФЛ по сотруднику. Затрите ФИО.
Проблема тянется с мая 2020 года
Не совсем понятно, как в мае был излишне удержан НДФЛ. Так как если вычеты превышают доход, удержанный НДФЛ равен нулю. Излишне удержанный налог бывает, заявление на вычет вводится задним числом. Если у вас такого не было, то скорее всего нарушена последовательность проведения документов. Попробуйте отменит все начисления и выплаты и провести в хронологическом порядке.
Если анализировать регистр налогового учета по НДФЛ, то сумма излишне удержанного налога уменьшилась. В мае был излишне удержан налог 1382 руб. в июне исчислен НДФЛ 818. Излишне удержанный налог уменьшился на эту сумму и на 30.06.20 равен 564 (1382-818).
Уточните в ведомости на выплату зарплаты за июнь какая сумма ставится начисленная (21092,12) или хза минусом НДФЛ (21092,12-818)?
21092,12 руб.
НДФЛ в ведомости почему-то равен 0, а при начислении зарплаты 818 рублей. Получается, что 818 рублей не вычитается из начисленной зарплаты.
Да, все верно, раз в мае был удержан излишний налог, то с зарплаты к выплате в июне начисленный НДФЛ не удерживается и начисленная зарплата выплачивается в полном сумме (21092,12)
Поняла. Спасибо. Тогда перепроводить документы с мая не нужно, да? Всё учитывается правильно?
Да документы можно не перепроводитью.
Если всё правильно, то не могу понять тогда, почему в регистре старые платежные поручения (выделены желтым цветом)?
Вопрос был о излишне удержанном налоге у сотрудника. У сотрудника на 30.06.20 г. налог исчислен верно. На платежные поручения не обратила внимание. Уточните у всех сотрудников старые платежные поручения?
Да у всех. Причем некоторые от августа и сентября 2019 года
Здравствуйте.
Это уже другой вопрос. По регламенту нашего ресурса: Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру каждый вопрос вы должны задавать отдельно. Задайте вопрос повторно.