Сообщение о факте излишней уплате-взыскании налога из ИФНС

1. Здравствуйте!

   Более подробно изложите вашу ситуацию. Что конкретно произошло и на каком основании, по каким налогам и т.д.

2. Если налоги списаны, то все это прошло по расчетному счету и по выписке т.е. не отразить не могли Списание с расчетного счета — Уплата налога.
   Если списали излишнюю сумму, то в учете переплата по этим налогам по Д счета числится. Это тоже не пропустите в ОСВ по счету по этому налогу.
   Раз переплата, то надо обратиться в ИФНС с просьбой о ее зачете или возврате.
   В программе или по выписке банка пройдет поступление или зачет надо будет сделать через Операцию, введенную вручную.
   Но сначала надо понять, что конкретно произошло.

3. И что уже по теме можно посмотреть
   Возврат переплаты по налогам из бюджета
   .

4. Из ИФНС пришло Сообщение о факте лишней уплаченной суммы налога (связано с пандемией за 2кв.2020 государство списало налоги по малым предприятиям, по сверки из ИФНС суммы вернулись на свои КБК, но на расчетный счет нет. Как тогда отразить и надо ли их отражать эту сумму, на расчетный счет она не вернулась.

   1. Спасибо за уточнение. Теперь понятно, о чем речь.
      Если вы уплатили налоги за 2 кв, которые простили, но не должны были, то суммы будут зачтены в счет будущих периодов. Начисление обнулили и получилась переплата в КРСБ.
      Если не платили, то зачитывать нечего т.е. мы бюджету ничего не должны.
      Подробнее здесь
      Отмена налогов за 2 квартал 2020 пострадавшим отраслям
      И здесь
      [15.07.2020 запись] Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2020 в 1С
      Блок Авансовый платеж по УСН за 2 квартал 2020 – пострадавшие отрасли. Это не только про УСН, а в общем и целом, как в программе отражено списание налогов и какие особенности есть.

5. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Получилось налог за 2 квартал начислил и списал, сразу но в сообщении из налоговой говориться, что была излишней уплачена сумма, на расчетный счет она не пришла. По выписки ИФНС у меня не сходится остаток, в ИФНС он больше и положительный, у меня меньше но тоже положительный.

   1. Получилось, что то, что начислили, то нам простили и списали в КРСБ. Если была оплата, то она стала переплатой.
      Надо посчитать сумму, на которую расходитесь с налоговой. И по карточке счета в своем учете проверить, есть ли такая сумма.
      И еще сверку в ИФНС заказать, можно в Личном кабинете на сайте ФНС или сейчас у всех операторов ТКС есть такая функция.
      Но не «свернутый» вариант, когда только сальдо по каждому КБК. А «развернутый», где все движения видны, из чего сумма сложилась.
      Есть Личный кабинет на сайте ФНС?

6. Разницу по переплате я нашла. Аванс получается закроется только при декларации, поэтому визит переплата, а в 1С начислено-перечислено=перекрыто. Все разобралась. Спасибо большое за подробный ответ!!!

   1. Супер. Очень рада, что разобрались!

7. Спасибо большое за консультацию!!! Разобралась!!!

Комментарии закрыты.