Отчетность по прибыли за 2 кв. 2020

Вопрос задал Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Приобрела курс от А до Я осно. Но времени пока изучать его нет. Первый раз буду сдавать отчет по НДС и прибыль. С НДС разобралась. По прибыли вопросы, не знаю с чего начать. 2 квартл в 1С закрыла. Очень прошу! Подскажите пожалуйста как по шагово подготовиться к отчету. На что обратить внимание.

Метки вопроса: —

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте.
    По регламенту на сайте мы не отвечаем на вопросы общего характера Регламент ответов на вопросы БухЭксперт8.ру
    Уточните, пожалуйста начисляете или нет авансовые платежи по прибыли или платите квартальные платежи.
    Посмотрите материал по теме: Налог на прибыль за I квартал 2020 года
    Уведомление об изменении порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020
    Налог на прибыль в 1С 8.3 Бухгалтерия пошагово
    Отчет Анализ по налогу на прибыль
    Налог на прибыль: порядок расчета, особенности учета в 1С
    Все о налоги на прибыль можно посмотреть здесь: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nalog-na-pribyl/osobennosti-nalogovogo-ucheta-v-1s
    У нас будет семинар: [23.07.2020 эфир] Декларация по налогу на прибыль и имущественные налоги за 1 полугодие 2020 в 1С где можно будет задать вопрос в прямом эфире.

  2. Спасибо за ответ. Организация занимается импортом. Начисляем авансовые платежи по прибыли и платим квартальные платежи.

  3. Посмотрите материал: Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за I полугодие
    Учетная политика по учету авансовых платежей по налогу на прибыль
    Авансовые платежи по налогу на прибыль в 2020 (из записи эфира от 23 апреля 2020 г.)
    Варианты и сроки уплаты авансов по налогу на прибыль .

  5. Добрый день. Подскажите пожалуйста, у организации на ОСНО в 2019г. убыток, в 1 кв. 2020 прежний бухгалтер уменьшила прибыль частью убытка, во 2 кв. в декларации по прибыли в прил 4 к листу 02 не отражается сумма убытка?

  7. Проверила убыток был перенесен операцией в ручную 31.12.2019

  8. Подскажите пожалуйста уменьшать прибыль, убытком за 2019г можно каждый квартал, пока полностью не спишем?

  9. Приложение N 4 к Листу 02 заполняется только за первый квартал и по итогам года. Во втором и третьем квартале Приложение N 4 к Листу 02 не заполняется.
    Убыток уменьшается ежеквартально. Посмотрите материал: Приложение N 4 к Листу 02 Списание убытков прошлых лет 2019 (из записи эфира от 10 марта 2020 г.) В нем все подробно рассказывается.

  10. Посмотрела предложенный материал. Обнаружила что при закрытие года, 1 кв.2020г. в закрытие месяца отсутствует регламентная операция списание убытков прошлых лет. Подскажите пожалуйста с чем это связано? Скрины во вложение.
  12. Приложение № 1

    Проверьте как заполнен справочник РБП в операции переноса убытка, какой срок стоим в поле Период списания с

  13. Добрый день. Посмотрите пожалуйста справочник Скрины РБП и Операция введенные в ручную. По операции вручную получается что убыток отражен только в бух учете, а в налогом нет.

  15. Пожалуйста подскажите. По операции вручную получается что убыток отражен только в бух учете, а в налогом. Скриншот выслан ранеее.

  16. Здравствуйте.
    У вас в документе Операция, введенная вручную (перенос убытков) две одинаковые записи
    Дт 97.21 Кт 99.01.1 в одной записи суммы в НУ с плюсом в другой эти же суммы с минусом. По итогу убыток в налоговом учете не перенесен.
    В справочнике РБП в поле Период списание по … указывать не надо.

  17. Доброе утро. Спасибо за ответы на вопросы.

  18. Рада была помочь

Комментарии закрыты.