Если за первый квартал резервы по отпускам считались в ручную, можно ли во втором сделать это автоматом в программе или нужно ждать следующего года? Если можно, то нужно для этого что-то делать или просто заполнить документ «резервы отпусков»?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Опишите, пожалуйста, более подробно, какая у Вас утверждена методика расчет резервов (нормативная, МСФО? Если МСФО, то с переоценкой ил ибез? считаются ли взносы по НУ).
И каким образом рассчитывали резервы за 1 квартал? Только в БП? Или в ЗУП тоже делали документ Резервы отпусков?
Добрый день. Метод МСФО, без переоценки. За 1 квартал сделала проводки только в БП
Да, можно начать вести учет резервов с апреля. Для этого нужно будет:
1. настроить учет по резервам в учетной политике организации: Методики расчета оценочных обязательств и резервов по отпускам.
2. Ввести остатки по оценочным обязательствам на 01.04.2020. Т.е. создать документ Резервы отпусков мартом в режиме «Корректировка остатков»: Ввод остатков оценочных обязательств и резервов.
Единственный момент, если хотите чтобы отпускные за апрель отражались уже за счет резерва, а не на текущие расходы, то нужно или вносить остатки по сотрудникам. Если сотрудников много и вносить по каждому остатки трудоемко, можно попробовать распределить их следующим образом:
— ввести остатки в целом по подразделениям;
— создать новый документ «Резервы отпусков» тоже мартом, заполнить его автоматом
— оставить на вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» только строки, выделенные курсивом, и перевести документ в режим «Корректировка остатков». При этом вкладка «Обязательства и резервы текущего месяца» должна быть пустой.
Также в целом меня немного смущает, что в 1 квартале отпускные, если они были, отражались не за счет резерва, раз Вы не вели учет резервов в ЗУП. Или Вы корректировали отражение отпускных вручную за счет резерва?