Добрый день, в системе было проведено отзыв из отпуска, а затем был назначен в след месяце новый отпускп. осмотрела 6-НДФЛ и заполнился так: в мае месяце зарплата 45000 минус 18000 (отзыв из отпуска), начислено 27000, а в 6 -ндфл во 2-раздел ставит 45000, а не 27000. далее она опять ушла в июне в отпуск и начислено 23000, а в 6-ндфл ставит 5000 (за минусом 18000 (сторнировочной суммы из отзывы сотрудника) такое поведение программы верно в 6-ндфл или надо вручную откорректировать?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Да при сторно начислений, программа не всегда может «схлопнуть» доход и сторно может выпадать из строки 130. Но вообще строка 130 носит больше справочный характер, она не учавствует ни в одном контрольном соотношении, так что это не критично. Корректировать или нет, решать Вам.
Обратите внимание, что мы не аудиторы, консультируем только по вопросам учета в ЗУП, в подобном вопросе было бы лучше заручиться поддержкой аудитора.
Давайте только посмотрим ваши данные: сформируйте отчет Проверка раздела 2 6-НДФЛ с отбором по сотруднику, и еще приложите скриншоты из ведомостей. которыми выплачивали зарплату и новые отпускные. Нужны расшифровки выплаты по кнопке «Изменить зарплату».
вот этот?
а можно предыдущий скрин удалить?
Здравствуйте, Оксана! Извините, упаустила, что это продолжение одного из прошлых вопросов.
Программа сопоставляет доходы по датам «дата удержания налога» и «Срок перечисления налога». На вашем скриншоте видно, что сторно по этим датам «схлопывается» в отпускными, поэтому в Раздел 2 6-НДФЛ это так ложится.
Пожалуй, более корректно будет показать уменьшение дохода не по отпускным, а по выплаченной зарплате, т.е. скорректировать строки 130 в обоих блоках.
Начала сейчас моделировать ситуацию в 3.1.14 и там уже немного по другому отрабатывает удержание НДФЛ при перерасчете: появляется отрицательный удержанный налог по документу основанию, так что в демо 3.1.14 «схлопывается» с выплатой следующих отпускных не только доход, но и удержанный налог. Что тоже не корректно, потому что мы НДФЛ уменьшили с зарплаты, а не с отпускных… В общем, в 3.1.14 лучше не стало…
Спасибо)