Здравствуйте!У меня в регистре по сомнительным долгам ошибка.Дебиторская задолженность была погашена в апреле 2017 года.При закрытии месяца программа продолжает начислять резерв.Через операции вручную выбрала регистр сведений «Расчеты по сомнительным долгам»,заполнила.Но при закрытии месяца ничего не изменилось.Как правильно провести данную операцию? С уважением,Шарагина И.А.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как исправить ошибку регистра по резерву на сомнительные долги в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв по сомнительным долгам Добрый день. С нового года наша организация стала работать в новой программе 1С Предприятие 8 Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия редакция 3,0.…
- Резервы по сомнительным долгам по счету 60 сторнируются в Закрытии месяца в 1С Здравствуйте, как корректнее в 1С корп создать резерв по сомнительным долгам по сч.60. Автоматически при Закрытии месяца резерв не начисляется.…
- Резервы по сомнительным долгам поквартально в НУ в 1С Здравствуйте! 1.Возможно ли в программе настроить формирование резервов по сомнительным долгам поквартально? 2. Если нет возможности формировать резервы поквартально, можно…
- Некорректно считается отложенный налог на прибыль в Закрытии месяца из-за лишнего развернутого сальдо в 1С Здравствуйте! Работаем в Бухгалтерия 3.0 на ОСНО. В Закрытии месяца, в Справке-расчёте отложенного налога на прибыль, есть позиции по основным…
Статьи по этой теме
- Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам в 1С Рассмотрим как формируются резервы по сомнительным долгам в 1С 8.3, как провести регламентную операцию Расчет резервов по сомнительным долгам в…
- Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С Резерв сомнительных долгов создается в: БУ – обязательно при наличии сомнительной задолженности (п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 N 34н,…
- Как настроить начисление резерва по сомнительным долгам в БУ вручную в 1С? Нужно ли ставить флажок в Учетной политике о начислении резерва в БУ, если хотим вручную начислять резерв в 1С? Если…
- Учет резервов по сомнительным долгам с ПБУ 18 с ПР и ВР в 1С С 2025 года ставка налога на прибыль изменилась с 20% на 25%. В 1С учет резервов ведется в разрезе: контрагентов;…
Добрый день, Ирина.
По операции закрытия месяца сложно что либо сказать.
Необходимо разобраться почему начисляется резерв по сомнительным долгам.
В программе сомнительная задолженность определяется по остаткам по дебету счетов 62 и 76 по договорам в рублях.
Сформируйте ОСВ по счету 63 до и после погашения дебиторской задолженности и после закрытия месяца. Сделайте инвентаризацию сомнительных долгов. Сформируйте справку-расчет по сомнительным долгам. Проанализируйте полученные результаты.
Очень плохо видно проводки, высылайте пожалуйста скриншоты экрана.
Добрый день ,Татьяна! Как поправить данную ошибку? В 2017 году подавали корректировку реализации по медицинским услугам,которые не облагаются НДС. 2014-2016гг. услуги облагали НДС. По счету 62.01 появилось сальдо красным. Разницу мы перечислили заказчику на счет. 62 счет закрылся. Через 3 месяца программа присоединила к доходам и согласно справки расчета образовался резерв. Был семинар по НДС,читала О.Шерст,она рассказала как избавиться от зависшего НДС. Пробовала аналогично(Операции введенные вручную,выбор регистров-закладка резерв по сомнительным долгам и ввела с минусом «Присоединено к БУ». Результат отсутствует. Как правильно внести исправления в регистр???
Добрый день, Ирина.
Вы пишите «В 2017 году подавали корректировку реализации по медицинским услугам,которые не облагаются НДС. 2014-2016гг. услуги облагали НДС. По счету 62.01 появилось сальдо красным.» Причина скорее всего в этом. Уточните как Вы делали корректировку.
Проверяйте остатки по счету 62. Сформируйте Анализ счета в разрезе контрагентов и договоров. Проверьте развернутое сальдо. Смотрите скрин.