Аванс в расходы по УСН по сотруднику при синхронизации с ЗУП

Вопрос задал Людмила С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

ООО применяет УСН Д-Р. При проверке расходов по З/п по универсальному отчету с вашими настройками обнаружили, что по одному сотруднику ( Смольков АА) неверно формирует расход в январе 20. Тянет в январь аванс декабря, выплаченный 25.12.19 Просмотрели предыдущие периоды, оказалось что это тянется с сентября 19. Почему то этот аванс не попал в расходы сентября 19. Не могу понять причину. Это только по одному сотруднику. Карточку 70 и универсальный отчет прилагаю

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день.
    Сформируйте универсальный отчет по сотруднику по Регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками. По ОСВ по счету 70 все верно по данному сотруднику? Аванс не попал а КУДиР в ? Посмотрите движение документа Списание с расчетного счета, которым выплачивали аванс

  2. По ОСВ по счету 70 все верно по данному сотруднику, речь действительно о том что Аванс не попал а КУДиР,
    смотрю движения о документу Списание с расчетного счета, которым выплачивали аванс-ничего особенного, по этому сотруднику все как по всем остальным
    «Сформируйте универсальный отчет по сотруднику по Регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками» пытаюсь формировать- у меня в Регистрах накопления нет «Взаиморасчеты с сотрудниками»?? только «взаиморасчеты с «депонентами»
    что делаю не так?

  3. Вы расчет зарплаты ведете в ЗУП? Если да то у вас не будет регистра накопления Взаиморасчеты с сотрудниками». Вышлите скрины движения документа Списания с расчетного счета.

  4. Расчет ЗП ведем в ЗУП Кроме документа списания (там не видно ничего), прикладываю также отражение за 09/2019, так как движение идет оттуда

  5. это отражение ЗП за 09/2019

  6. на всякий случай-у нас 1С Бит строительство и ЗУП

  7. Мы консультируем по работе с программой 1С: Бухгалтерия 3.0 ПРОФ. У нас нет конфигурации 1С Бит строительство. В скринах не увидела начисления в сентябре у сотруднику Смольков АА. У него была начислена зарплата или только выплачен аванс? Зарплата в КУДиР попадает если она начислена и выплачена.

  8. пользуемся услугами вашего сайта давно-отличия от типовой 3-ки практически не ощущается! отличия по производственному блоку. Зарплата по Смолькову в сентябре начислена. Именно это и смущает-у сотрудника ничего особенного, все как у всех, у остальных КУДИР формируется правильно-а по нему аванса в КУДИР нет.

    1. Здравствуйте! На пользовательском уровне можно не заметить разницы в конфигурации т.к. основа общая с 1С:Бухгалтерия. Но специфику отрасли реализует отдельный вендор и она конечно же может влиять на любой процесс. Если есть проблемы, то мы не можем их обнаружить, потому что протестировать базу не можем. Моделируем у себя и у нас ошибок нет. Поэтому начинаем всегда с общих рекомендаций по 1С:БП. Если они не помогают, то надо консультироваться с вендором.

Комментарии закрыты.