Исправление НДС в результате изменения доли распределения НДС

Вопрос задал Виктория М. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день,
организация использует раздельный учет НДС. В 4 кв.2019г. была неверно рассчитана доля распределения НДС (пошло завышение НДС к вычету). Подскажите, пожалуйста, в текущем периоде (1кв. 2020г., т.к. 4 кв.2019 уже закрыт) какими документами в программе исправить данную ошибку (если можно, на примере, пожалуйста)? Не смешаются ли при этом доли распределения 4кв.2019 и 1кв.2020?

Все комментарии (10)

  2. Татьяна, добрый день,
    спасибо за ссылку, но в них не освещены некоторые моменты:
    1) В октябре приобретено ОС. Нам нужно сторнировать документ Распределение НДС от 31.10.19?
    2) В Сторно ФЗКП где и как почистить регистры?
    3) В Распределение НДС заново вносить в текущем периоде на вкладке Распределение нет счетов-фактур для перераспределения. вручную данные по входя
    3) Запись в доп

  3. Татьяна, продолжение вопроса :

    3) В Распределение НДС заново вносить в текущем периоде на вкладке Распределение нет счетов-фактур для перераспределения. Не подгружаются документы для распределения НДС. Необходимо ли их вручную вводить (а то у нас их много, за весь квартал)?
    4) Запись в доп.листы . Будут ли данные по откорректированным счетам-фактурам отражаться в декларации НДС за 1 кв.2020 или 4 кв 2019?

  5. Татьяна, добрый день,

    вопросы как раз-таки возникли после прочтения всех рекомендуемых Вами материалов.
    Очень ждем Вашего ответа.

  6. Добрый день, Виктория.
    Вышлите, мне пожалуйста документ скрин Распределение НДС с проводками. Уточните из-за чего завышени НДС к вычету. Смоделирую ситуацию в тестовой базе и вышлю пошаговую инструкцию.

  7. Татьяна, добрый день,
    отправляем Вам смоделированный файл по корректировке доли распределения.
    Проводки не формируются , т.к. не подгружаются автоматически счета-фактуры. Если только их все за 4 кв 2019 ввести вручную.
    Очень ждем Вашего ответа.

  8. Добрый день, Виктория.
    Долго крутила ситуацию в тестовой базе. Не получилось автоматически заполнить документ Распределение НДС. Нашла вот такой выход. Скопируйте первоначальный документ Распределение НДС. Вкладку Выручка от реализации заполните вручную. На вкладке Распределение проверьте СФ нажмите Распределить. Введите документ Формирование записей книги покупок. Поставьте Запись в доп. листа и укажите корректируемый период (у вас 4 кв.2019 г). Уточненная Декларация по НДС заполнится автоматически.

    1

  9. Татьяна, добрый день.
    Извините, что не сразу ответили.
    Огромное Вам спасибо за нестандартное решение такой сложной задачи.
    Мы долгое время не могли сдвинуться с места. Благодаря Вам эта проблема решилась за считанные минуты.

  10. Отлично!!!!!
    Рада была помочь

Комментарии закрыты.