Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.13.188). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.77.78) . Вопросы не знаю к какой конфигурации больше адресовать. Ситуация такая — водитель ездит в рейсы 4 раза в месяц, ему выдается сумма 8400 на один рейс, он отчитывается только за 4 дня командировки. В Бухгалтерии проводим командировку и получается, что закрывается сумма 2800, сумма 5600 остается сверхсуточные. Потом захожу в ЗУП, и там провожу доход в натуральной форме, на сумму 5600. НДФЛ считает в том же документе, но если еще не начислена зарплата. А если начислена зарплата уже, и потом занести доход в натуральной форме, то НДФЛ не посчитает, надо зайти в Начисление зарплаты, и там пересчитать. Вопрос 1: Правильная ли схема у меня отражения сверхсуточных? Вопрос 2: Нет ли другого способа , эту процедуру автоматизировать??? Так как у нас начисляют в БУхгалтерии и забывают начислить в ЗУП. Я только в марте узнала о сверхсуточных за январь,февраль и март. И разом пришлось все начислять и удерживать НДФЛ, получилось очень ощутимо для сотрудника.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
«Вопрос 1: Правильная ли схема у меня отражения сверхсуточных?»
Все верно, именно такие рекомендации мы даем в статье Суточные сверх нормы в 1С 8.3 ЗУП.
Как вариант, можно конечно пробовать и настройку «выстреливающего» начисления (только если введено значение показателя), тогда рассчет суточных будет производиться в док. Начисление зп. Но для Вашей ситуации это не будет лучшим решением, если о суточных Вы узнаете уже после расчета зп. К тому же данный вариант не очень удобен с точки зрения учета НДФЛ (дата дохода не будет фиксироваться, а при провдении ведомости доход будет переучитываться на дату выплаты ведомости).
«Вопрос 2: Нет ли другого способа , эту процедуру автоматизировать??? Так как у нас начисляют в БУхгалтерии и забывают начислить в ЗУП. Я только в марте узнала о сверхсуточных за январь,февраль и март.»
Тут уже вопрос не только реализации в программе, а и методологии. Сверхнормативные суточные для целей НДФЛ отражаются на последнее число месяца, в котором утвержден авансовый отчет. Поэтому, если АО по командировкам за январь-март проведены в марте, то, как бы обидно не было сотруднику, а удержать НДФЛ мы у него обязаны с мартовской зп (если быть точной, то при выплате ближайшего дохода после 31.03.2020).
Обычно все же этот вопрос решается на уровне взаимодействия бухгалтеров по операциям с подотчетными лицами и расчетчиков. Т.е., например, оговаривается срок до которого бух. по ПЛ предоставляет расчетчику, например, служебную записку с перечнем сотрудников и суммами сверхнормативных суточных в месяце, за который считаем зп. После этого, в авансовые отчеты не вносятся корректировки в части суточных. Если обнаруживаются еще неучтенные суточные, то они отражаются в АО уже следующим месяцем. Тогда и в целях учета НДФЛ этот доход тоже будет относиться к следующему месяцу.
А тот момент что саму сумму суточных мы берем в бухгалтерии в командировках, правильно? и пальчиками заносим в Бух))) так? нет ни какой автоматической выгрузки этой суммыиз БУх в ЗУП? ))
Нет, к сожалению в рамках типового функционала такой выгрузки не предусмотрено, только ввод сведений вручную в ЗУП Поэтому Вы все делаете правильно. Если суточных слишком много и потребуется как-то оптимизировать этот процесс, то это только доработки
Ясно все. Спасибо большое. Вопрос закрыт
Рада была Вам помочь!