Добрый день! Подскажите где можно увидеть общую сумму НДФЛ которую нужно перечислить на дату выплаты зарплаты с учетом возвратов сотрудникам НДФЛ(т.е. отрицательных сумм). В ведомости и отчете «Удержанный НДФЛ» по сотрудникам с возвратами удержано 0 и отрицательная сумма не уменьшает общую сумму к перечислению. Но в 2-ндфл для налоговой после возврата сумма перечисленного тоже стала 0.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Если у Вас версия КОРП и подключен функционал учета расчетов с бюджетом по НДФЛ, то становится доступен отчет «Ведомость расчетов с бюджетом по НДФЛ» и сумма задолженности организации по НДФЛ перед бюджетом выводится с учетом возвартов НДФЛ. На версии ПРОФ возврат придется отслеживать. Вы правы, он фигурирует отдельно во всех остальных отчетах (напрмиер, Удержанный НДФЛ).
Посмотрите [01.11.2019 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за октябрь, блок «Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы» — в нем Дмитрий подробно рассказывает об алгоритме определения суммы НДФЛ к уплате. В частности, Вам будет интересно видео в этом блоке «Как учитывать возврат НДФЛ при определении НДФЛ к перечислению».