Проверка раздела 2 6-НДФЛ

1. Здравствуйте! Возможно НДФЛ был начислен по одной налоговой, а выплачен по другой.

2. Здравствуйте, налоговая не менялась

3. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ НДФЛ по документам — основаниям», должно быть расхождение и там.

4. Здравствуйте, посылаю вам анализ, а в анализ по документам основаниям данные по отпуску попадают только когда состоится выплата?

5. До выплаты по отпуску обычно попадает доход и исчисленный налог, у Вас, наверное, сторно было.

   

   png strono

6. Нужно посмотреть расшифровку по начислению зарплаты за декабрь. Складывается впечатление, что в ведомости от 10.02.2020 не нажали «Обновить налог» на строчке с данным сотрудником и попал декабрьский налог в неё.

   

   png ndfl

7. Здравствуйте, обновить налог я делала в ведомости ( в ведомости присутствует он один)

8. Здравствуйте! Отчет «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» строится по данным регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», сумма полученного дохода = сумме в колонке «Сумма выплаченного дохода» у данного документа-основания (показано на скриншоте). Можно проверить данные в регистре или попробовать сформировать отчет за период — 2020 год. Уже сталкивалась с ошибкой в этом отчете, связанной с выбранным периодом.

   

   png ndfl-1

9. Здравствуйте, как мне добавить регистр как у вас чтоб посмотреть?

10. Здравствуйте! Меню Все функции — Регистры накопления — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ или Shift+F11 и указать e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ , потом нажать «Перейти».

11. Здравствуйте, заработная плата была выплачена двумя выплатами часть 27.12 и вторая часть 11.02, я сделала скрин с регистра, где первая часть выплачена там проставилось начисление, где вторая чать там пусто, на скрине выделила 2 записи

12. если обновить налог в декабрьской выплате, то программа автоматически ставит налог с полной суммы, но т.к. была уплачена не полная сумма налог был поправлен вручную, поэтому наверное в программе и ставится один раз , по полному начислению

13. Здравствуйте! По кнопке «Обновить налог» программа должна ставить верную сумму. У Вас скорее всего не верно скорректирована сумма дохода в разрезе документов-начислений (пример на скриншоте), при частичной выплате зарплаты. Как правильно исправлять сумму, можно посмотреть здесь — Как правильно корректировать сумму к выплате в ведомости при частичной выплате дохода? .

    

    png summa

Комментарии закрыты.