В апреле 2018 г. купили алюминий вторичный. Оформили покупку с кодом 42 (рис 1), НДС взяли к вычету, отразили в книге покупок. В декабре 2019 г. при сверке расчетов с контрагентом обнаружили, что не отразили НДС в книге продаж. ошибку исправили ручными проводками (рис 2) Правильно ли сделали, и как внести исправления в декларацию по НДС и в каком периоде?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не отразили НДС в книге продаж при покупке лома в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Верно ли отразилась операция по продаже валюты в 1С Добрый день! ООО на ОСН продало валюту (см.рис.1) Подскажите, пожалуйста, верно ли отразилась данная операция в ОСВ? (см рис. 2)
- Настройка выписок банка Добрый день! В Выписках банка исчезли "Счет расчета" и "Счет аванса" (рис.1.). Через кнопку "Еще" "Изменить форму" увидела, что папка…
- Корректировка поступления прошлого периода Добрый день. Просим разъяснить порядок действий в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) конф. БИТ: Строительство (БИТ.ФИНАНС) КОРП, редакция 3.0. 03.03.2022 нам продавец…
- УСН с НДС 5%, нужно ли начислять НДС, если реализация без НДС при изменении стоимости товара 1С В ноябре 2024 г. отгрузили товар без НДС, с января 2025 г. работаем с НДС 5% (сами мы на УСН…
Статьи по этой теме
- Почему в корректировке поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж? В документе Корректировка поступления отсутствует кнопка Восстановить НДС в книге продаж. Что можно сделать, чтобы она появилась? В документе Корректировка…
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Как вести книгу продаж на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС вести книгу продаж? Что такое книга продаж и зачем…
- Как вести книгу покупок на УСН? Должен ли налогоплательщик на УСН, если он выставляет СФ с НДС, вести книгу покупок? Что такое книга покупок и зачем…
Добрый день, Наталия.
Так как в книге продаж во 2 кв. 2018 г. не был отражен НДС, то необходимо подать уточненную декларацию за 2 кв. 2018 г. Подробнее здесь: Когда требуется уточненка по НДС?
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Как избежать штрафа 20% при подаче уточненки
Кроме бухгалтерских проводок необходимо внести запись в регистр НДС Продаж по кнопке Еще Выбор регистров.
— Покупатель – Поставщик лома;
— Счет-фактура – Документ Поступление (акт, накладная);
— Вид ценности — Товары (налоговый агент);
— Ставка НДС – 18%;
— Событие – НДС начислен к уплате;
— Дата события – Дата документа поступления;
— Код вида операции – 42;
— В поле Запись доп.листа — Да;
— Корректируемый период — апрель 2018 г.
Как оформлять поступление лома в программе в прикрепленном файле