В апреле 2018 г. купили алюминий вторичный. Оформили покупку с кодом 42 (рис 1), НДС взяли к вычету, отразили в книге покупок. В декабре 2019 г. при сверке расчетов с контрагентом обнаружили, что не отразили НДС в книге продаж. ошибку исправили ручными проводками (рис 2) Правильно ли сделали, и как внести исправления в декларацию по НДС и в каком периоде?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не отразили НДС в книге продаж при покупке лома в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение ППА в БУ, расходов на аренду в НУ, неотделимых улучшений в БУ и НУ в 1С КОРП Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.18) Не знаю, как корректно отразить в учете следующую ситуацию,…
- Верно ли отразилась операция по продаже валюты в 1С Добрый день! ООО на ОСН продало валюту (см.рис.1) Подскажите, пожалуйста, верно ли отразилась данная операция в ОСВ? (см рис. 2)
- Настройка выписок банка Добрый день! В Выписках банка исчезли "Счет расчета" и "Счет аванса" (рис.1.). Через кнопку "Еще" "Изменить форму" увидела, что папка…
- Страховые взносы по доп.тарифам независимо от спецоценки в 1С База 1С:БП КОРП 3.0.140.40. Организация на ОСНО, применяет ПБУ 18. В уведомлении об исчисленных суммах налогов возникли трудности с добавлением…
Статьи по этой теме
- Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…
- Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ? Если в одном…
- Почему входящий НДС по ОС не попадает в книгу покупок автоматически? Почему входящий НДС по ОС не попадает в книгу покупок автоматически? Если в документе Счет-фактура полученный на поступление установлен флажок…
- Приобретены товары: и принимаемые, и не принимаемые к налоговому учету, как списать НДС в 1С? Подскажите, пожалуйста: в документе Поступления указаны товары, из которых для нас часть товаров (41), а часть материалов для собственных нужд…
Добрый день, Наталия.
Так как в книге продаж во 2 кв. 2018 г. не был отражен НДС, то необходимо подать уточненную декларацию за 2 кв. 2018 г. Подробнее здесь: Когда требуется уточненка по НДС?
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Как избежать штрафа 20% при подаче уточненки
Кроме бухгалтерских проводок необходимо внести запись в регистр НДС Продаж по кнопке Еще Выбор регистров.
— Покупатель – Поставщик лома;
— Счет-фактура – Документ Поступление (акт, накладная);
— Вид ценности — Товары (налоговый агент);
— Ставка НДС – 18%;
— Событие – НДС начислен к уплате;
— Дата события – Дата документа поступления;
— Код вида операции – 42;
— В поле Запись доп.листа — Да;
— Корректируемый период — апрель 2018 г.
Как оформлять поступление лома в программе в прикрепленном файле