Оплата налогов третьими лицами

Вопрос задал Татьяна К. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!
Мы импортеры. Ежемесячно подаем отчетность о ввозе товара(в ФТС статистику и Заявление на ввоз из ЕАЭС). Являемся плательщиками ввозного НДС. В этом месяце за нас ввозной НДС оплатила компания-наш дебитор. в 1С я отразила отгрузку нашему конрагенту , а как провести погашения долга перед нами в 1С и подкрепить это платежное поручение в заявление на ввоз я не знаю. Подскажите, пожалуйста. В интернете много информации как оплатить со своего р/с за третье лицо. У нас же другая ситуация- платили за нас и в БЮДЖЕТ, а не за товар третьему лицу. Заранее спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Татьяна, добрый день!
    В вашем случае необходимо провести документ «Корректировка долга». Данным документов в системе проводится взаимозачет. Материла о проведении взаимозачета: Взаимозачет в 1С 8.3 между организациями . Посмотрите, если останутся вопросы пишите.

  2. Вопрос остался открытым. В документе «Корректировка долга» как отразить в кредиторской задолженности ИФНС. Наши дебиторы оплатили за нас ввозной НДС . В вашем ответе рассматривается пример когда в отношениях три компании. У нас задолженность перед бюджетом. Соответственно вопрос в следующем: как отразить во вкладке»Задолженность перед третьим лицом(Кредиторская задолженность)» в документе «Корректировка долга» нашу задолженность ПЕРЕД БЮДЖЕТОМ. За нас оплатили нашу задолженность не за товар(как в примере, который вы мне отправили) , а задолженность по налогам(ввозной НДС).
  3. Приложение № 1

    Добрый день, Татьяна.
    Если я правильно понимаю, то покупатель заплатил за вас НДС на таможне.
    Уплату налога за вас третьим лицом отразите документом Операция, введенная вручную
    Д 76.09 К 76.05
  4. Приложение № 1

    В документе Корректировка долга:
    — Вид операции — Прочие корректировки;
    — Дебитор — Покупатель, оплативший за вас налог;
    — Кредит — Покупатель, оплативший за вас налог.
    Заполните документ по кнопке Заполнить. При необходимости подкорректируйте суммы.

  5. Добрый день!
    Данный налог платим не таможню. Данный товар ввозили через РБ (ЕАЭС), поэтому ввозной НДС платиться сразу в бюджет. Из ответа я правильно поняла, что в документе «Корректировка долга»- «Прочие корректировки» во вкладках Кредитор и Дебитор указывается один и тот же контрагент? А где в таком случае указывается ИФНС, ведь задолженность, в данном случае, у нас перед бюджетом.

  6. Если третье лицо платит за вас налог в бюджет, то в документе Операция, введенная вручную проводка: Д 68.02 К 76.06. А ИФНС указывает ваш покупатель и налог будет отражен в вашей карточке расчета с ИФНС.

  7. Спасибо за ответ! Если останутся вопросы я напишу.

Комментарии закрыты.