Больничный во время отпуска. Неверный НДФЛ

1. Документ начисления ЗП за февраль

2. Расчетный листок

3. 2 ндфл

4. РСВ

5. Все отпуска и больничные привязывают НДФЛ к дате выплаты (фактической), у вас январь и февраль исправляются по факту в марте. Все перерасчеты сумм ведут к перерасчету НДФЛ, вот такой трэш и выходит)) А РСВ берет по месяцу начисления дохода, ему взносы пересчитал — и хватит.

   1. в РСВ за январь показывает не полную сумму начислений, а с учетом перерасчета в феврале

6. Да, про РСВ неудачно выразилась. Перерасчеты взносов оставляют менее яркий след. По факту — в январе начислена сумма, взносы соотв.; в феврале с облагаемой базы взносы соответствуют. Всё нужное сделано, вы, наверное, нечасто с таким сталкиваетесь)))

   1. у меня были такие случаи и ничего подобного не возникало. Неверные суммы начислений и в РСВ и в 2ндфл

7. Здравствуйте! 2-НДФЛ программа формирует по датам получения дохода, сумма сторно отпуска отражается в месяце его первоначального начисления. Сумма за февраль подозрительная. Проверить суммы дохода в отчетах можно в двух регистрах накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (сумма+дата получения дохода+сотрудник+код дохода = 2 ндфл), «Учет доходов для исчисления страховых взносов» (сумма+дата получения дохода+сотрудник+вид дохода=РСВ).

   1. Ндфл поправили вручную, потому что то что дает программа это ересь. Остается вопрос по справке 2НДФЛ(чтобы она отображала всю сумму начисления за месяц — январь 27, а не 16), и вопрос по РСВ аналогичный — почему отображаются суммы перерасчетов а не то что выплачено.

8. Чтобы не было перерасчетов мы рекомендуем оформлять документы по следующей схеме — Как отразить больничный лист во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску для выплаты в межрасчетный период? .

Комментарии закрыты.