ЗУП «Призы, подарки»

Вопрос задал Алена В. (зеленоград)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.36)

Добрый день,
В июне были выданы подарки (карты с номинальной суммой), по ошибке выбрала Код дохода 2721 вместо 2720. У нескольких сотрудников сейчас превысилась налоговая база (5000000,00). Подскажите как в программе исправить ошибку, чтобы в годовой отчет 6-НДФЛ легли верные коды.

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Можно рассмотреть вариант перебросить доход с одного кода на другой с помощью документа «Операция учета НДФЛ». Например:

    Также может быть интересно обсуждение похожего вопроса:
    Подарки код дохода 2720/2721

  2. Добрый день,
    Подскажите Операции учета НДФЛ заполняю только вкладку Доходы? или другие тоже?
    В справке 2НДФЛ код поменялся на 2720, но вошло в Доход облагаемые по ставке 15%, пересчета НДФЛ не произошло.
    В регистре налогового учета общая сумма дохода не изменилась хотя должна была увеличиться на сумму подарка. (Видно на скрине в файле)
    Если есть еще какой нибудь способ исправить ошибку напишите пожалуйста

  3. Здравствуйте!

    Ранее была ошибка, когда при использовании документа Приз, подарок для подарков с кодом дохода 2720 ошибочно применяется вид дохода «Натуральный доход (основная налоговая база)». В результате стоимость подарка включается совокупную базу при определении предела 5 млн. руб. для применения ставки НДФЛ 15%. Поэтому, чтобы исключить стоимость таких подарков из совокупной налоговый базы, для кода 2720 в программе был предусмотрен отдельный вид дохода — Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ. Подробно можно посмотреть здесь: Две ошибки в ЗУП 3.1 по подаркам с кодом дохода 2720 — не удерживается НДФЛ. Подарок включается в совокупную базу

    Поэтому можно проверить какой вид дохода указан в документе Операции учета НДФЛ для подарков и исправить при необходимости.

    После корректировки доходов документом Операция учета НДФЛ нужно пересчитать НДФЛ документом «Перерасчет НДФЛ». После этого проверить расчет НДФЛ по аналитическим отчетам.

  4. Здравствуйте!
    У кода 2720 вид дохода выбран правильно «Прочие доходы (основная налоговая база)» . Перерасчет НДФЛ при нажатии кнопки Заполнить не происходит

  5. Здравствуйте!

    1. У Вас выбран вид дохода «Прочие доходы (основная налоговая база)», а нужно выбрать Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ.
    2. При заполнении документа «Перерасчет НДФЛ», попробуйте месяц поставить по дате получения дохода, отдельно по очереди февраль и июнь — после этого нажать заполнить (или подобрать сотрудника) — перерасчет заполнится?

  6. Изменила вид дохода на «Прочие доходы, облагаемые по ставке п. 1.1 ст. 224 НК РФ», перерасчет НДФЛ заполнил. (почему то только отсторнировал сумму с превышения, а 13% недоначислил)
    В Регистре налогового учета: Налоговая база верная, но сумма налога исчисленная не поменялась.(рис.3)

    Исправила другим методом рис.4 все верно посчиталось. Оставлю так.
    Спасибо большое!
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.