Сотруднику выплачен Подарок, а при расчете зарплаты НДФЛ с этого начисления становится долгом за сотрудником. По регистрам накоплений «Зарплата к выплате», «Взаиморасчеты с сотрудниками»и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» это сумма перекрывается но почему-то начислениями с другой статьёй расходов с ОТ, хотя само начисление ПР. Не пойму как исправить?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В типовой ЗУП 3 при проведении документа «Приз, подарок» нет возможности указать, чтобы подарок проходил по «Статье расходов» — «Прочие расчеты с персоналом» (как у вас зарегистрировано по «Статье расходов» — «ПР»). В типовом ЗУП 3 «Статья расходов» может быть только «ОТ». Если требуется отнести подарок на счет 73.03 («Статья расходов» — ПР), а не на 70 счет («Статья расходов» — ОТ), то в документе «Отражение зарплаты в бухучете» вручную меняют «Статью расходов» на «ПР».
Т.е. в типовой ЗУП 3 НДФЛ в документе «Приз, подарок» в регистрах «Зарплата к выплате», «Взаиморасчеты с сотрудниками»и «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» проходит с минусом, но по «Статье расходов» — ОТ. И затем в Ведомость сумма НДФЛ попадает в колонку «НДФЛ к перечислению», чтобы зарегистрировать удержанный НДФЛ. И одновременна эта же сумма НДФЛ, с минусом по документу-основанию «Приз, подарок» попадает в колонку «К выплате» со «Статьей расходов» — ОТ. При проведении Ведомости сумма НДФЛ в регистре «Зарплата к выплате» проходит по «Виду движения» — Расход с минусом.
То, что вы показали на скриншоте — это нетиповое поведение программы.