ЗУП 2.5 КОРП 6-НДФЛ заполнение строки 130 раздел 2 не корректная сумма дохода.

Индивидуальную консультацию запросил Игорь Г. (г Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Сотрудница имеет 2 детей, в марте предоставила документы на стандартный вычет. Сумма дохода указанная в строке 130 меньше указанной в расчетном листке расчетном листке. Подскажите как проверить правильность заполнения суммы в 6-НДФЛ.

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Вам необходимо проверить в первую очередь полностью ли выплачена зарплата за март. И одной ли ведомостью 12.04.19. Также посмотрите, пожалуйста, какая настройка у Вас установлена в параметрах учета (меню Сервис — Параметры учета — Расчет зарплаты) в поле «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный» (есть ли галочка или нет)?

    1. Зарплата выплачена полностью, флажок установлен.

  2. Зарплата выплачена полностью, флажок установлен.

  3. 130 строчка в программе рассчитывается по следующей формуле НДФЛ Удержанный/ НДФЛ Исчисленный * Начисленный доход. В любом случае, она в контрольных соотношениях не участвует и отображается справочно, можно подредактировать вручную в отчете.

    1. Спасибо за помощь, но фактически мы имеем не корректный расчет сумм начисленного дохода и сумму выплаты дохода соответственно. Данный показатель является справочным и на сумму налогов не влияет, но вот интересно как он считается без включенного флажка «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». даст что ни будь изменение данной настройки и какие документы придется пере провести?

  4. У Вас сейчас из-за вычета НДФЛ удержанный получился больше исчисленного, вот программа и посчитала долю, умножила на доход и поставила в 130 строчку.
    Если снять флажок придётся все ведомости распроводить и последовательно заново проводить. Без флажка программа НДФЛ будет удерживать документом ведомость по дате выплаты, а сейчас удерживает при начислении. Лучше данный эксперимент проводить на копии базы. Но по опыту могу сказать, что изменение данной настройки к положительным результатам не приводило.

    1. Спасибо, проведем эксперимент позднее после сдачи отчетности.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в расчете вычетов Добрый день. У сотрудника есть ежемесячные добровольные страховые взносы фиксированной суммой в размере 1000 рублей. При расчете заработной платы за…
  2. В расчетном листке доход 3 000 000, а НДФЛ по прежнему 13 % Добрый день ! В расчетном листке облагаемый доход около 3 млн , а НДФЛ в расчетном листке считается по 13…
  3. Оплата командировонк Добрый день. В расчетном листке есть такая информация: расходы на командировки сверх норм. Как это сумма расчитывается и для каких…
  4. Двойной вычет в Расчетном листке Сотруднику предоставляется вычет на ребенка. Также выплачивается натуральный доход, начисляется в последний день месяца и выплачивается вместе с зарплатой. Первоначально…

Статьи по этой теме

  1. Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику в 1С? Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000 руб., из них…
  2. Указывать ли отработанное время в расчетном листке – разъяснения Роструда Отвечая на вопрос указывать ли отработанное время в расчетном листке, эксперты Роструда дали отрицательный ответ. Оклад сотрудника в расчетном листке…
  3. Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату,…
  4. Наименование начисления для Расчетного листка в документе Приз, подарок (ЗУП 3.1.33.19) В новой версии программы появилась возможность выводить в Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) наименование начисления из документа Приз,…