ЗУП 2.5 КОРП 6-НДФЛ заполнение строки 130 раздел 2 не корректная сумма дохода.

Вопрос задал Игорь Г. (г Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Сотрудница имеет 2 детей, в марте предоставила документы на стандартный вычет. Сумма дохода указанная в строке 130 меньше указанной в расчетном листке расчетном листке. Подскажите как проверить правильность заполнения суммы в 6-НДФЛ.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Вам необходимо проверить в первую очередь полностью ли выплачена зарплата за март. И одной ли ведомостью 12.04.19. Также посмотрите, пожалуйста, какая настройка у Вас установлена в параметрах учета (меню Сервис — Параметры учета — Расчет зарплаты) в поле «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный» (есть ли галочка или нет)?

    1. Зарплата выплачена полностью, флажок установлен.

  2. Зарплата выплачена полностью, флажок установлен.

  3. 130 строчка в программе рассчитывается по следующей формуле НДФЛ Удержанный/ НДФЛ Исчисленный * Начисленный доход. В любом случае, она в контрольных соотношениях не участвует и отображается справочно, можно подредактировать вручную в отчете.

    1. Спасибо за помощь, но фактически мы имеем не корректный расчет сумм начисленного дохода и сумму выплаты дохода соответственно. Данный показатель является справочным и на сумму налогов не влияет, но вот интересно как он считается без включенного флажка «При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный». даст что ни будь изменение данной настройки и какие документы придется пере провести?

  4. У Вас сейчас из-за вычета НДФЛ удержанный получился больше исчисленного, вот программа и посчитала долю, умножила на доход и поставила в 130 строчку.
    Если снять флажок придётся все ведомости распроводить и последовательно заново проводить. Без флажка программа НДФЛ будет удерживать документом ведомость по дате выплаты, а сейчас удерживает при начислении. Лучше данный эксперимент проводить на копии базы. Но по опыту могу сказать, что изменение данной настройки к положительным результатам не приводило.

    1. Спасибо, проведем эксперимент позднее после сдачи отчетности.

Комментарии закрыты.