Добрый день. Обнаружила, что в ЗУП за декабрь 2023г. была выплачена ЗП через кассу одному сотруднику, В ЗУП всё верно , отчётность сдана, всё выплачено и НДФЛ и страховые за этого сотрудника. Но в 1Сбух эта выплата не попала, соответственно, идёт расхождение между зуп и бух на эту сумму с начала года. Как правильно в бухгалтерии поправить, чтобы данные сошлись?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Получается у нас проводка дт 70-кт 50 в Бухгалтерии не была отражена?
Расхождение идет только по 70 счету или по 50 тоже есть?
Я сделала в ЗУП полный свод начислений, а в бух. анализ счёта 70 (во вложении). Потом сравнила и нет именно суммы выплаты по кассе в бухгалтерии
Т.е получается и касса не идет?
Тогда лучше провести документ «Выдача наличных» на выплату зарплаты в том периоде.
ЗП через кассу была выдана 1 раз всего (не знаю с чем связано), нет в бух. самой ведомости на выплату. Начисление есть.
Т.е. сначала в бухгалтерии делаем ведомость и на её основании «выдачу наличных»?
Можно провести документ «Выдача наличных» с видом операции «Прочий расход» в том периоде. Или документ «Операция» сейчас.
Да. Можно сначала провести ведомость и на основании неё сделать выплату.
Спасибо за ответы)
🌸🌸🌸