ЗП

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Обнаружила, что в ЗУП за декабрь 2023г. была выплачена ЗП через кассу одному сотруднику, В ЗУП всё верно , отчётность сдана, всё выплачено и НДФЛ и страховые за этого сотрудника. Но в 1Сбух эта выплата не попала, соответственно, идёт расхождение между зуп и бух на эту сумму с начала года. Как правильно в бухгалтерии поправить, чтобы данные сошлись?

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Получается у нас проводка дт 70-кт 50 в Бухгалтерии не была отражена?

    Расхождение идет только по 70 счету или по 50 тоже есть?

  2. Я сделала в ЗУП полный свод начислений, а в бух. анализ счёта 70 (во вложении). Потом сравнила и нет именно суммы выплаты по кассе в бухгалтерии

  3. Т.е получается и касса не идет?
    Тогда лучше провести документ «Выдача наличных» на выплату зарплаты в том периоде.

  4. ЗП через кассу была выдана 1 раз всего (не знаю с чем связано), нет в бух. самой ведомости на выплату. Начисление есть.

  5. Т.е. сначала в бухгалтерии делаем ведомость и на её основании «выдачу наличных»?

  6. Можно провести документ «Выдача наличных» с видом операции «Прочий расход» в том периоде. Или документ «Операция» сейчас.

  7. Да. Можно сначала провести ведомость и на основании неё сделать выплату.

  8. Спасибо за ответы)
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Задвоение выплаты отпуска Сотруднику был начислен и выплачен (отдельной ведомостью) отпуск. По банку выплата проведена. По технической причине выплата была распроведена. При начислении…
  2. Излишне начисленный больничный ЗУП 2.5. В декабре 2018 выяснилось, что в декабре 2017 (1 больничный) и в январе 2018 (2 больничный) были излишне…
  3. Удержание излишне выплаченной суммы сотруднику. Добрый день! Прошу помочь настроить алгоритм в ЗУП 3.1. Сотруднику была выплачена сумма за предстоящую вахту, но на вахту сотрудник…
  4. Возврат банком выплаченной зарплаты Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65) Мы выплатили заработную плату сотруднику, но через два дня деньги вернулись…

Статьи по этой теме

  1. Что делать, если ошиблись при перечислении зарплаты? При формировании платежного поручения ошибочно перечислили одному сотруднику лишний рубль. В ЗУП сформирована ведомость на 10 000 руб. (и это…
  2. Как в ЗУП 3 отсторнировать компенсацию отпуска, выплаченную при увольнении сотрудника? Как в ЗУП 3 отсторнировать компенсацию отпуска, начисленную и выплаченную при увольнении сотрудника? В ЗУП отсторнировать компенсацию можно через исправление…
  3. Сотрудник, восстановленный на работе, не обязан возвращать компенсацию за отпуск Источник: Письмо Роструда от 21.03.2024 N ПГ/04056-6-1 Информация для: работодателей Работнику, уволенному по сокращению, было выплачено выходное пособие и компенсация…
  4. Как в ЗУП 3 зарегистрировать возврат сотрудником излишне выплаченных денег на расчетный счет? Расчёт при увольнении показал, что за работником числится долг перед организацией за излишне использованный отпуск. На дату увольнения сумма расчета…