Здравствуйте! ЗУП конфигурация 3.1.14.129. Проставила регистрацию в налоговом органе обособленного подразделения позднее, чем уволила человека (в ведомости на выплату налоговый орган исправила легко). Теперь при формировании «Сводная 2-НДФЛ» удержание и перечисление стоит по новой регистрации, а исчисление и налоговая база (документ Увольнение) не могу поставить на новую регистрацию. Как это можно исправить?

1. Уточняю, что изменение регистрации в налоговом органе было в январе, а увольнение сотрудника было в феврале. Но вспомнили об изменении регистрации тоже в феврале и внесли изменения задним числом

2. Здравствуйте! В справочнике «Подразделения» необходимо проверить месяц, с которого новая регистрация в налоговом органе действует:

   

   Если период указан «Январь 2021», то для изменения налоговой в документах-начислениях, достаточно их перепровести.

   Можно из «Сводной справки 2-НДФЛ» посмотреть документы по двойному клику мыши на сумме и выборе поля «Регистратор»:

   

   

3. Елена, спасибо. В моем случае документ Увольнение был неактивен для редактирования, т.к. стоит отметка, что «Записи трудовой книжки переданы в ПФР», я понимала, что его нужно перепровести, но не могла это сделать. Смогла отменить его проведение не в самом документе, а только в справочнике кадровые документы-приемы, увольнения. После этого все встало на места.
4. Приложение № 1

   

   Здравствуйте! Если необходимо перепровести или перерассчитать документ после отправки в ПФР, то можно зайти в меню справа Ещё — Изменить документ (пример на скриншоте). Но нужно учитывать один момент: менять можно только расчетные данные, иначе зарегистрируется событие отмены в СЗВ-ТД.

Комментарии закрыты.