Здравствуйте, прошу помочь в проверке расчетного листка уволившегося сотрудника

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте, имеется проблемный сотрудник (уволился). Мы исправили проблемы с НДФЛ, вроде бы проблема ушла.

Но есть непонятности с расчетным листком.
(см. скрин)

Метки консультации: Взаиморасчеты
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Вы правильно обратили внимание, что что-то не так с расчетным листком.
    Похожую ситуацию разбирали на эфире: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. Чтобы вместе проанализировать ситуацию, прошу приложить отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате). Важно выбрать отчет именно в целом по сотруднику. Далее по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по месяц увольнения. Пусть будет побольше. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
    Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись. Если действительно колонки не будут сходиться, то введем документ Перерасчет НДФЛ и зарегистрируем корректировку.
    Приложите, пожалуйста, еще отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Очень рекомендую статью по проверке НДФЛ по уволенному сотруднику: Проверка учета НДФЛ по уволенным . Если вдруг раньше не знали о ней ❤️

  2. Отправил отчеты. Они только за 2026 год. Раньше нет смысла — зарплату 2025 год за декабрь всю выплатили в конце месяца.

  4. Когда мы говорим о корректировки выплаты, то это всегда про взаиморасчеты с сотрудником. В свою очередь взаиморасчеты переходят из года в года. Но я думаю, что именно в этой ситуации нам достаточно этого года. Так как сальдо совпадает с разностью между показателями.
    Скорректировать учет можно с помощью Перерасчета НДФЛ как показано на видео. Нам можно не делать разбивку по налоговым базам, а поставить все сумму на основную. После ввода документа вновь сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику. Совпадут ли колонки?
    Замечательно, что в отчете Сверка БУ и НУ пусто!
    Прикладываю скриншот для наглядности документа Перерасчет НДФЛ

    jpg 2026-09-21_19-16-05

  5. Спасибо, за подробные пояснения. Завел документ Перерасчет НДФЛ. Расчетный листок выровнялся, проверил так же подробный анализ НДФЛ и сформировал 6-НДФЛ. Все получилось.

    Спасибо за помощь! Вопрос закрываю.

  7. Мила, можно Вас попросить помочь в еще одном вопросе? По данному же сотруднику? Проблемы у нас с отчетом РСВ.
    Я создам новый вопрос, но что бы вы его приняли?

  8. Подскажите, пожалуйста, на сколько срочно нужно будет решить его ? Если вопрос ждет до утра — тогда с радостью его возьму. Можно в тексте вопроса написать пожелание о кураторе.
Добавить комментарий