Замена регистрации в ИФНС

1. Здравствуйте!

   Я же правильно поняла что организация сменила ИФНС, а не у ИФНС поменялись регистрационные данные?

   Данные по регистрации действуют в целом за месяц. Подхватываются они в документах — начислениях в момент проведения документа. В Ведомостях данные по регистрации хранятся в расшифровке сумм «НДФЛ к перечислению» в колонке «Регистрация в налоговом органе». В документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» ИФНС выбирается в поле «Получатель».

   Чтобы данные до 15 числа относились к старой ИФНС необходимо убрать в карточке организации данные по новой ИФНС. Перепровести документы-начисления, которые должны относится к старой ИФНС. В Ведомостях проверить, что в колонке «Регистрация в налоговой органе» старая ИФНС. Проверить данные в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет». Затем добавить новые регистрационные данные по ИФНС и уже проводить документы после 15 числа.

   Дополнительно можно посмотреть статью — Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты?

   1. Да, верно, произошла смена ИФНС. Спасибо, попробуем этот вариант

   2. Ольга, не подошел нам такой вариант, т.к. в процессе состоялся переход из ОП в голову. Т.е. не просто смена регистрации, а именно перевод. И проблема в том, что данные по состоянию на 01.01, как раз те, что актуальны на 15.01, т.е. как будто перевод уже состоялся. И не пойму каким инструментом «провернуть» перевод сотрудников в декабре 2020 так, чтобы это можно было сделать просто кадровым переводом. Поигралась уже с утверждением штатного расписания и логично, что в документ всегда подтягивается текущая структура.

      1. Здравствуйте!
         Если у вас был перевод сотрудников из ОП в голову, а не изменение регистрационных данных ОП, значит надо действовать по другому.
         Скорее всего в ОП в регистрационных данных указаны с 01.01.2021 рег. данные организации. Откройте карточку ОП. Для реквизита «Регистрация в налог.органе» нажмите «Изменить». В открывшейся форме нажмите внизу ссылку «История изменения регистрации» и проверьте сколько строк введено. Удалите строку, которая действует с 01.01.2021 г.
         Возможно что для ОП неверно были изменены рег.данные и с самого начала у вас теперь установлены рег. данные организации. Это неверно. Надо вернуть рег. данные ОП.
         После этого уже действовать по схеме выше. Перепроводить начисления, Ведомости и перечисления.
         Раз у вас был перевод, то надо с 15.01.2021 всех сотрудников перевести в голову из ОП. Только тогда вам придется пересчитывать всю зарплату января, чтобы программа разбила ее на ОП и голову.
         Тогда возникает вопрос и по году в целом раз сотрудники у вас не переведены. Сотрудники должны числится в подразделениях (обычных подразделениях) головной организации. Но это надо будет пересчитывать год в целом.

         Если все-таки просто разбить начисления между ОП и головой, то тогда нужно чтобы в рег. данных ОП на 01.01.2021 не было новых данных. Т.е. не должно быть строки с рег. данными головы. Пример как должны выглядеть рег.данные ОП привела на скриншоте.
         Далее действуете по схеме, как я указывала выше. Перепроводите документы-начисления, которые должны относится к старой ИФНС. В Ведомостях проверить, что в колонке «Регистрация в налоговой органе» старая ИФНС. Проверить данные в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет».
         Документы с 15.01 не трогаете, раз они у вас уже относятся на рег. данные головы.

         

         jpg RegDannyeOP

         1. Спасибо! Сделали перевод в итоге, НДФЛ разделился между подразделениями.

Комментарии закрыты.