Взаиморасчёты с сотрудником

Добрый день. Релиз программы 3.1.19.187. Раннее обращалась к Вам с вопросом https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/zakryt-vzaimoraschyoty-s-sotrudnikom.html.
Но есть сотрудники, которые уволились в 2018г по ним тоже висят не закрытые суммы, копейки, но уже задолженность со стороны предприятия перед сотрудником. Сейчас сложно разобраться в этих суммах и их просто надо убрать. Пожалуйста, подскажите какими регистрами их можно убрать? Пробовала использовать алгоритм ответа к предыдущему вопросу, но не получается. Спасибо за помощь!!!

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Регистры накопления те же самые: «Бухгалтерский взаиморасчеты с сотрудниками», «Взаиморасчеты с сотрудниками» и «Зарплата к выплате». Вообще, единственным отличием текущей корректировки в знаке сумм: поскольку это долг предприятия перед сотрудником, то суммы должны быть со знаком «плюс», в остальном тоже самое.

    1. Добрый день. Я пробовала именно со знаком +, но получалась какая-то ерунда — сумма задваивалась. Попробую ещё раз. Позже отпишусь. Спасибо.

    2. Приложение

      Провела по регистрам сумму с +, но не получилось. Во вложении рл за январь.

      1. У Вас висит сальдо за счет НДФЛ. В этом случае, действительно нужно сделать корректировку немного по другому — аналогично движениям документа возврат НДФЛ. Нужно добавить еще строчку на 1 рубль по регистру «Начисления удержания по сотрудникам» по виду «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (колонка «Начисление удержание»). Можете посмотреть в движениях любого документа «Возврат НДФЛ», какие графы нужно заполнить. Пишите, если что-то не получается.

          1. Отлично! Пожалуйста!

    3. Приложение

      Расчётник после проведения Переноса данных. Пожалуйста, подскажите, как это убрать. Спасибо.

Комментарии закрыты