Выплата НДФЛ по уволенному сотруднику

1. Здравствуйте!
   В таком случае можно сделать ведомость на выплату. В этой ведомости не будет сумм на руки, но отразится ндфл.
   Прикладываю публикацию: Удержание НДФЛ, если не осталось сумм к выплате в зарплату .
   Если что-то не будет получаться, пожалуйста, приложите скриншоты. Вместе посмотрим:)

2. При заполнении ведомости на выдачу, делаю подбор и выбираю сотрудника, но в ведомости он не отображается.
3. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Возможная причина такого поведении программы, что сотрудника «отправили в архив». В справочнике Сотрудники его уже нет в списках? Внизу этого окна снимем флажок — Скрывать сотрудников,по которым уже не выполняются операции. Наш сотрудник отразится в списке, но будет перечеркнут. Открываем карточку сотрудника и убираем флажок — Не отражать в списках. Далее пробуем вновь сделать ведомость в банк.
   Если все пройдет успешно — флажок в карточке сотрудника можно вернуть.

4. Добрый день .
   Сотрудник выбирается, но по нему не отражается сумма НДФЛ

5. Можно поставить вручную ндфл в ведомости. Так как сотрудник увольняется, то данная ошибка не будет влиять на будущий учет. Можно попробовать разобраться. Для этого прошу приложить скриншоты:
   — расчетный листок с начала года
   — подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Если у сотрудника есть вычеты, прошу поставить флажок — вычеты по кодам
   — анализ ндфл по документам — основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) указав период 2023 год и по кнопке Настройка — выберете нужного сотрудника.
   Проверим учет вместе:)

6. Не получается поставить в ручную. Выбираю сотрудника а поля пустые для заполнения руками.

8. Кажется я поняла о чем Вы говорите. Поведение программы изменилось, я моделирую на релизе 3.1.24.408. Как только по сотруднику проведен документ Увольнение, взаиморасчеты закрыты в 0, он не будет добавляться в ведомость на выплату.
   Прошу некоторые время на подготовку для Вас
9. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Протестировала ситуацию на 23 ветке — там все отрабатывает.
   Написала разработчикам на Линии консультации, но ответ возможно будет не быстрый.
   Предлагаю порассуждать. Увольнение было 15 марта, значит данная сумма НДФЛ должна была уже отразиться в Уведомление, которые мы сдаем 25 числа. Вы данную сумму добавили вручную?
   Если Вы там уже отразили, то для того, чтобы у нас у сотрудника отразить удержанный и перечисленный ндфл можно сделать документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы). Данный документ сделает проводки для отчета 6 ндфл и для справки 2 ндфл. Но указанная сумма ндфл не попадает в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.Но так как нам сейчас это уже и не надо, то нам такой вариант должен подойти.
   На будущее — написали разработчику, в надежде, что вопрос будет решен на уровне исправления поведения программы.
   Прикладываю скриншоты документа. Нам нужны две вкладки После сформируйте отчет 6 ндфл,чтобы проверить — что все корректно сформировалось.

10. Добрый утро.
    Нет у меня не получилось ее поставить в ручную, поэтому мне необходимо это сейчас исправить. Что бы все легло в отчет по 6-НДФЛ.

11. Правильно ли я Вас поняла
    Нет у меня не получилось ее поставить в ручную, поэтому мне необходимо это сейчас исправить. Вы имеете ввиду про ведомость.
    Документ Операция учет ндфл нам сделает все проводки для формирования отчета 6ндфл и 2 ндфл для сотрудника, если потребуется.
    Поэтому предлагаю данное решение — создаем документ Операция учет ндфл.Скриншоты выше приложила и можем формировать отчет 6 ндфл.
    Вы отразили данную сумму ндфл в Уведомлении об исчисленных взносах, которое мы отправляем 25 числа?

12. Вы отразили данную сумму ндфл в Уведомлении об исчисленных взносах, которое мы отправляем 25 числа?
    НЕТ

13. К сожалению красивого решения на данном релизе предложить не могу. На днях ждем обновление. Возможно там поведение программы будет иным.
    Опишу возможные решения с плюсами и минусами:
    1 способ)
    — отменить проведение увольнения.
    — создать ведомость в банк вручную поставить ндфл к выплате, который необходимо указать по итогам расчетов со сотрудником
    — провести документ увольнения.
    — проверить сальдо и справку 2 ндфл.
    Минусы:
    — делаем вручную ндфл в ведомости
    — отменять проведение документа не желательно, особенно если отчет СЗВ-ТД (ЕФС-1) формируется на основании документа увольнения
    Плюсы:
    — документ Отражение удержанного ндфл в бухучете будет автоматически включать в себя данную сумму ндфл
    — отчетность 6 ндфл будет формироваться без ручных правок
    2 способ)
    — документ Операция учета
    Минусы:
    — вручную сделаем специальный документ
    — документ Отражение удержанного ндфл в бухучете правим вручную на данную сумму
    Плюсы:
    — не трогаем документ Увольнения
    — отчетность формируется автоматически

14. Спасибо . Все получилось 1 способом .

15. Рада, что все получилось! Приятного дня:)

Комментарии закрыты.