Добрый вечер. Организация на ОСНО, ЗУП 3. (3.1.36.45). Прошу проконсультировать по такому вопросу.30.12.25 начислена годовая премия, большую часть выплатили в момент начисления, оставшуюся в конце января 2026 г. К Концу года большинство сотрудников по НДФЛ вышло на ставку 15-18%. Чтобы реализовать выплату двумя ведомостями разделила Приказ о премировании в ЗУПе на два-декабрьский с датой выплаты 30.12 и январский-28.01.26 г. в январе так же была выплата ЗП за первую половину января 22.01.26 г.
При заполнении части Приказа в январе НДФЛ считается непонятно с суммы 518 000, например, 66140. Если бы сотрудник получил всю премию в декабре ставка была бы 15% . Причем если посмотреть расчет подробно, то видно, что с суммы 518 000 программа сторнирует налог 9000 (15%), получается с дохода 60 т.р.????? и прибавляет к сумме налога 13%-67340 +7800=75 140. 75140-9000=66140. Сумма 60 000 это ЗП за декабрь, выплаченная 30.12.25. Прошу подсказать, ка правильно организовать выплату остатка премии в январе и верно, что ставка по конкретному сотруднику будет 13%, ведь часть премии это уже доход 26 года
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте, Юлия! Ждем до понедельника)
Здравствуйте!
Что бы реализовать выплату двумя ведомостями разделила Приказ о премировании в ЗУПе на два-декабрьский с датой выплаты 30.12 и январский-28.01.26 г. — это прекрасное, верное решение! Так как вторая часть премии выплачивается в январе, то ставка будет 13%. Это доход нового года, расчет происходит с нарастающим итогом с января 2026 года. Уточните, пожалуйста, декабрь уже закрыт? В таком случае, предлагаю сформировать документ Перерасчет ндфл за 2025 год, но месяц в шапке документа будет январь 2026 года. Попадает ли в документ наш сотрудник. Если да, поведем документ. Чтобы вместе проанализировать учет прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по январь 2026 года.Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Прошу поставить флажок Суммы до /после превышения
Здравствуйте, Мила! НЕт, ни один сотрудник не попадает. (есть один с рублем)) но это не тот случай). ПРилагаю скрины
за 25 год анализ
В учете 2025 года все хорошо! Предлагаю создать документ Перерасчет ндфл за 2026 год — в таком случае наш сотрудник туда попадает? Если да, то проведем документ и прошу приложить вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику
Добрый день! Да, теперь все получилось! Сделала перерасчет НДФЛ в 26 году,но все равно не понимаю почему так считает(? причем здесь 7800 (13% налог с 60 000) . Если посмотреть подробно НДФЛ в документе премия, тоже приложила скрин
Все хорошо в учете!
По ставке 15% ндфл равен 0 — замечательно. Сумма 7800, это исправление ошибки суммы ндфл с дохода 518000. В тот момент программа не верно рассчитала ндфл и теперь это испаряет.
всегда напрягает, когда программа вот так не верно считает налог, хотя проблемы вообще не видела в данной ситуации. Главное, в ведомости на выплату премии суммы налога попали верные!
Благодарю за помощь!
Мне было приятно с Вам помощь. Желаю прекрасного дня и отличного настроения ❤️
Взаимно)