Выделение доли РК с больничного

1. Мила, посмотрите, пожалуйста, в копии и базе данные за август и апрель по нему различаются, если провалиться на карандашик, как раз на 882 р . Мне эти строки тоже корректировать?

2. Или эти данные в Копии базы уже изменились документом Операция учета НДФЛ?

3. Предлагаю пока доход не править, а после корректировки выгрузите отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Проверим какие записи прошли в налоговом учете

4. У меня нет Вашей копии базы, только вижу скриншоты, которые были приложены в переписке.

5. откорректировала и сформировала отчеты

6. Мила, попробовать провести Операцию учета НДФЛ? Как это в копии делала? Сейчас сравниваю по подробному отчету НДФЛ и такой ощущение, что программа сразу в документе исправление БЛ ставила суммы налога, что бы не проводить дополнительно документ Операция учета НДФЛ. Но по первому сотруднику -1 р вылез, а по обоим корректировка окошко, как раз сумма налога , которой сейчас на +- в отчетах не хватает

7. Программа сделала движение в налоговом учет и доход апреля сторнировала по основной налоговой базе. Но при этом только доход, ндфл переброска не выполнена. По базе РКСН зарегистрирован доход в августе — это неверно. Мы делаем переброску, поэтому все должно быть отражено в апреле. Приложите, пожалуйста, скриншот Операции учет ндфл. Боюсь запутаться в переписке 🙏

8. я только БЛ в рабочей провела, сейчас Операцию проведу и заново сформирую отчет

9. Мила, провела операции по учету НДФЛ, сформировала отчеты по НДФЛ, посмотрите, пожалуйста, сверила по отчетам в копии базы, вроде одинаковые.

10. Для проверки сформировала перерасчет, у меня вылез первый сотрудник с рублем

11. Все отлично! Вы молодец. Рубль в документе Перерасчет НДФЛ можно не проводить, так как при расчете зарплаты все будет скорректировано.

12. Мила, в 6 ндфл первый раздел не поменяется? Только второй?

13. Дата первоначального документа апрель — это 1 полугодие. Значит да, правим только полугодие.

14. Мила, я не совсем поняла ответ, я правлю 6 ндфл за полугодие, первый раздел не поменялся, как было в ведомостях выплачено по ОТ больше, по РК меньше так и осталось. Первый раздел не должен измениться? Поменялся второй раздел только, на скриншоте расшифровка строки 120, сумма РК увеличилась,появилась колонка с названием Начисление не указано, так и должно звучать?

15. У нас должен измениться и Раздел 1 и 2. Мы перебросили и доход (120 строка), и исчисленный НДФЛ ( 140 строка) и удержанный НДФЛ (160 строка) и Раздел 1

16. С названием Начисление не указано, так и должно звучать? дда, это из-за того, что переброску корректировали Операцией учета НДФЛ

17. Мила, в 1 разделе 6 ндфл все так и осталось, сейчас готовлю уведомление и проверяю Отражение удержанного НДФЛ с отчетом по кбк, операция там +- отразилась, это верно?

18. Мила и в Уведомлении, которое по сроку сегодня, у меня на плюсе 167 р в РК, а минус по ОТ он в уведомление не попал, что сделать, удалить строчку в Отражении удержанного НДФЛ с суммами по операции? А то отправлять нужно уже

19. Спасибо за уточнение! Кажется, я поняла, в чем дело. Документ «Операция учета НДФЛ» введен на текущие число. А нам нужно указать в нем дату операции — дату выплаты дохода. То есть 10 апреля. После этого отчет 6-НДФЛ начнет видеть переброску удержанного НДФЛ.
    Текущее уведомление не должно затрагивать нашу переброску дохода. В уведомлении показываем НДФЛ, который удержан за текущий период.

    

    jpg 2026-08-25_16-31-46

20. Не дает поменять в закрытом периоде, хотя дата документа 15 августа

21. К сожалению, в этой ситуации придется открыть период, снять дату запрета редактирования.

22. Мила, спасибо, отправила 6 ндфл кор и уведомление сегодня сформировалось, после исправления даты в операции корректно

23. Пожалуйста! Рада, что все получилось. Но это Ваша большая заслуга. Только вместе мы смогли справиться ❤️

    1

Комментарии закрыты.