Добрый день, работаем в ЗУП КОРП 3.1.24.212, сотруднику заведено удержание добровольных страховых взносов и добровольных взносов в НПФ, при расчете зп за декабрь выплачиваемой в январе данные суммы вычета уменьшают налогооблагаемую базу, расчет НДФЛ выполняется со всей суммы, при формировании ндфл и 2 ндфл видим ошибку облагаемая сумма *13% не равна исчисленному налогу, а 6 ндфл не проходит проверку контрольных соотношений. В зарегистрированных ошибках такого не нашла такой, подскажите что-то можно с этим сделать?
Скриншот ы следующем письме.
Прошу ответить сегодня или завтра, вопрос срочный.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Да есть такая проблема. Я ммоделировала на демо 3.1.24.212 и ошибка воспроизвелась.
А в 3.1.24.308, который вышел сегодня, уже не воспроизводится. Так что обновление должно помочь. После обновления перепроверите «Начисление за первую половину месяца». Если не поможет, то попробуйте отменить проведение документа и провести повторно.
Добрый день, начисление за первую половину декабря не делали, аванс начислен ведомостью % от ФОТ (аванс за первую половину будем использовать с января), у данного сотрудника нет доходов за декабрь на скриншоте это видно. Смотрела 24.308, не корп, ситуация такая же. Сейчас разверну корп, проверю и отпишусь.
Юлия, загрузила демо базу зуп корп…..308, ситуация такая же как сейчас, то есть при начислении зп за декабрь с выплатой в январе вычет уменьшает налогооблагаемую базу но не изменяет исчисленный налог. Я понимаю вашу загруженность, но могли бы Вы посмотреть эту и предыдущую мою заявку, очень ждем ваших ответов, зп считаем на январских праздниках поэтому вопросы СРОЧНЫЕ.
Здравствуйте!
Проблем с вычетами в новом расчете достаточно. В основном они появлялись при авансе, и у меня был еще другой вопрос с применением вычета 327 в авансе, и я изначально не совсем верно поняла Вашу проблему. 🙁 Прошу прощения!
У меня в описанной Вами ситуации возникает такая проблема:
Зарплата выплачивается в Январе и в Начислении зп рассчитывается уже доход Января, а не декабря. А вычеты применяются декабрём, уменьшают доход декабря, но перерасчета налога за декабрь не происходит. 🙁
Причет налог не пересчитывается, что называется «хоть убей». Даже «Перерасчетом НДФЛ не пересчитывается, Ни Декабрем, ни Январем.
Похоже, дело в том, что вычет 327 применяется только помесячно. И если есть хоть какой-то доход декабря, то вычет за декабрь применяется нормально — появляется отрицательно исчисленный НДФЛ. А вот елси никакого дохода нет, то вычет фиксируется как примененный, но НДФЛ не пересчитывается.
Тут в первую очередь нужно определиться с методической частью: что делать:
1. Не применять вычеты, поскольку в Декабре нет дохода. Тогда можно «Операцией учета НДФЛ» сторнировать примененные вычеты.
2.Применить вычеты декабрем. В этом случае в ЗУП только вручную корректировать исчисленный налог за 2022 год. 🙁 Думаю, что лучшее ввести Перерасчет НДФЛ, который заполнить вручную (не забудьте о вкладке «Корректировка выплаты». И обратите внимание, что отрицательный исчисленный налог в данном случае нельзя зачесть, а можно только вернуть, ведь за 2022 год нет налога, который можно зачесть.
3. Перенести вычеты на Январь. Это тоже можно сделать «Операцией учета НДФЛ».
Обратите внимание, что мы не аудиторы. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству.
Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
Добрый день, ок, спасибо пока думаем как лучше, не закрываете пока пожалуйста вопрос. Тех поддержка 1 с ответила что это зарегистрированная ошибка — 60003280, возможно эта информация будет Вам полезна.
Здравствуйте! Спасибо, информация по номеру ошибки полезна! Вопрос не закрываем!
Здравствуйте!
Юля Щелкунова сможет ответить Вам 7 января. Если вопрос срочный, то давайте продолжим обсуждение со мной. Напишите тогда об этом.