1С ЗУП 3.1 (3.1.24.310), ОСНО Здравствуйте, закрыли и выплатили зарплату в декабре, в январе принес сотрудник больничный лист за декабрь в котором нужно было отсторнировать заработную плату за декабрь за один день, после внесения документа в январе больничный лист образовался перерасчет и корректрировка выплат по НДФЛ. В отчете 2 НДФЛ и 6 НДФЛ за декабрь 2022 год зарплата за декабрь ставит за минусом одного дня и не удержанный НДФЛ, а в январе 2023 полностью начисляет больничный. Вопрос в том что 4ФСС и РСВ не отстарнировали зарплату за один день в декабре как сделали это отчеты по НДФЛ и соответственно сумма дохода в 6 НДФЛ и сумма начислений в 4 ФСС и РСВ за 4 квартал не совпадают.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ за прошлый год, отчеты за 4 квартал 2022 г. больничный лист.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет отпуска Здравствуйте. Версия ЗУП 8.3.10.276. Подскажите, пожалуйста, каким месяцем оформлять документы в следующей ситуации: Работник ушел в отпуск с 4 по…
- Перерасчет декабрьских отпускных В декабре 2018г. сотруднику начислены и выданы отпускные (исчислен, удержан, переведен НДФЛ), в январе 2019г. он приносит БЛ за декабрь.…
- Отражение перерасчета по листу нетрудоспособности за счет работодателя в отчетности за 2021 г. ЗУП 3.1 ПРОФ Прошу дать консультацию по следующей сложившейся ситуации: Как отразить в ЗУП 3.1. и отчетности за 2021 год…
- Корректирующие отчеты по зарплатным налогам Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.10.199) Подали заявление на возмещений пособий из ФСС в ноябре 2019 года…
Статьи по этой теме
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Семинар «Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) в 1С» от 12.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение различных доходов в отчетности по взносам Почему оплата по договору подряда не включается в 4-ФСС? В отчет 4-ФСС включаются…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- Проблема с Разделом 2 ЕФС-1 — не попадают отрицательные взносы за прошлый год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема - отрицательные суммы взносов, рассчитанные за прошлый год, не попадают в ЕФС-1 Раздел 2.…
Здраствуйте!
База между 6-НДФЛ и РСВ и 4-ФСС может не сходится, т.к. у этих двух отчетов разные принципы заполнения. Так в 6-НДФЛ сторно дохода всегда относится к первоначальной дате выплаты, а вот по РСВ все зависит от того, хватило или нет дохода в текущем месяце, чтобы перекрыть сторно прошлого месяца.
Если сторно прошлого месяца будет перекрыто положительными доходами текущего месяца, то сторно будет отнесено к текущему периоду. Если же положительного дохода текущего месяца не хватит, чтобы перекрыть сторно прошлого месяца, то сторно так и останется в прошлом месяце. Тогда появится разница по месяцам, но в целом за период доход будет совпадать.
То есть в 4 квартале 2022 года 6 НДФЛ и 2 НДФЛ уменьшил базу на этот отсторнированный один день из декабрьской зарплаты, а с 1 квартала 2023 начисляет зарплату полностью, хотя в расчетном листке и 4 ФСС на оборот он уменьшил зарплату в январе как и положенно из январской зарплаты начисленной за первую половину месяца, так как больничный внесли в январе. Теперь все время расхождение и так будет тянуться целый год? Это нормально?
То, что по отчетам 6-НДФЛ и 4-ФСС образовалась разница — это нормальная объяснимая ситуация. У отчетов разные правила заполнения и поэтому доходы могут попадать в разные периоды. В 4-ФСС доход попал в январь 2023 года. Такое происходит, если положительного дохода января хватило на то, чтобы перекрывать сторно декабря. Тогда все суммы попадают в месяц перерасчета (в Вашем случае в январь). Также верно, что в 2023 год в 6-НДФЛ не попадает сторно за 2022 год, так как сторно дохода всегда относится к первоначальной дате выплаты (в Вашем случае к декабрю).