Войти в кабинетХочу также спросить, при возвратах НДФЛ обязательно ли проводить корректировку перечисленного НДФЛ в ЗУП на сумму возврата?
На что это влияет?
На сегодня мы просто фиксируем Возврат НДФЛ, создаем ведомость к выплате. Справка 2-ндфл формируется верно. Возвратов много, движения по начислениям и выплатам тоже. Хотела провести учет возвратов через операции учета НДФЛ, как раньше с минусом на закладке «Перечислено по всем ставкам», но получилось только за прошлый год. А за этот год ничего не становится как надо в отчете «Сводная» справка 2-ндфл.
Прошу пояснить, может где-то я что-то не поняла. Спасибо
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
«… при возвратах НДФЛ обязательно ли проводить корректировку перечисленного НДФЛ в ЗУП на сумму возврата?» — честно говоря когда прочитал Ваш вопрос, хотел сходу написать, что ДА обязательно, надо корректировать перечисленный НДФЛ при возвратах. НО решил смоделировать возврат в базе ЗУП текущего релиза и обнаружил, что оказывается документ «Возврат НДФЛ» теперь корректирует не только удержанный НДФЛ, но и перечисленный НДФЛ. Раньше, в прошлых релизах, корректировался только удержанный НДФЛ, а перечисленный не корректировался, поэтому приходилось это делать «насильно» через документ «Перечисление НДФЛ в бюджет». Теперь получается это не требуется достаточно ввести документ Возврат НДФЛ.
В отчете «Сводная» справка 2-ндфл суммы «Возврат НДФЛ» становятся отдельной строкой без ФИО, т.е. по пустой строке. Скажите — это ни на что не влияет, в плане отчетов и других расчетов?
Так не должно быть. Сумма возврата должна стоять по строке того человека, по которому делается «Возврат».
Пришлите пожалуйста по этому человеку, которому делаете возврат скрин отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за весь 2021 год с флажком «Возврат налога»