Добрый день. В программе делается Возврат НДФЛ, но без заявления сотрудника. Также эта сумма не отражается в 6-НДФЛ. Насколько это критично? Может это как-то повлиять на 2-НДФЛ? Спасибо.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Добрый день. Благодаря Вашим лекциям у меня есть представление как правильно делать. Но бухгалтер делает возврат НДФЛ, выплату, а в 6-НДФЛ не отражает эту сумму. Я не знаю, а какой результат ожидать в программе? Как это отразится в 2-НДФЛ? Спасибо.
Уточните пожалуйста на сумму возвращенного НДФЛ бухгалтер уменьшает платеж по НДФЛ в бюджет?
Да, уменьшает.
Здравствуйте!
Если получается, что в 6-НДФЛ не будет показана возвращенная сумма сотруднику в 090 строке, а платеж по НДФЛ при этом будет уменьшен, то не сойдется следующее контрольное соотношение (Письмо ФНС от 10 марта 2016 г. N БС-4-11/3852@):
строка 070 — строка 090 < , = данные КРСБ НА (уплачено НДФЛ с начала налогового периода)
И получается, что в отчете 6-НДФЛ искажается фактическая информация.
В форме 2-НДФЛ информацию по возврату не видно. В этом случае исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ становятся одинаковыми.
Ольга, добрый день. Спасибо большое за помощь! Пожалуйста, не закрывайте мой вопрос. Я постараюсь завтра задать дополнительный вопрос по этой теме. Спасибо за понимание.
Здравствуйте!
Хорошо, вопрос не закрываем, ждем комментария
Добрый день. Дополнительный вопрос по возврату НДФЛ:
в расчётном листочке иногда НДФЛ отражается отрицательной суммой, а иногда внизу РЛ пишется, что долг за предприятием излишне удержанный НДФЛ и он положительный. В каком случае происходит возврат НДФЛ, когда отрицательный или когда положительный? Спасибо.
Здравствуйте!
Возврат производится, когда появляется излишне удержанный НДФЛ.
Случай, который Вы описываете возникает тогда, когда происходит перерасчет НДФЛ и положительной суммы не хватает для того, чтобы закрыть отрицательную сумму. В расчетном листке НДФЛ отражается как отрицательный и появляется излишне удержанный НДФЛ. Внизу при этом пишется положительная сумма в строке «в т.ч. излишне удержанный».
Ольга, спасибо большое!