Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.10.174. Заметили, что в данном релизе, если у сотрудника отрицательный НДФЛ, то возврат делать не нужно, сумма возврата в ведомость по выплате подтягивается сама. Но по налогу Удержанному и перечисленному сумма с минусом не проходит? Как быть? Редактировать документом «Операция учета НДФЛ» на сумму минусового налога Удержано по всем ставкам и Перечислено по всем ставкам? Потому что в справке 2 НДФЛ исчислено меньше, чем удержано и перечислено.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день! Такая ситуация: сотрудник увольняется, расчет у него маленький, написал заявление об удержании определенной суммы (как раз весь расчет…
- Необходимо доплатить НДФЛ Здравствуйте! Программа 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.2.4.185) Выяснилось, что по закрытому периоду по сотруднику не доперечислили НДФЛ (т.е. исчислено, удержано…
- Удержание НДФЛ с суммы выданной подотчет (авансовый отчет без подтверждающих документов) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как в программах 1С ЗУП 3.1 и 1С Бухгалтерия 3.0 правильно отразить начисление, удержание и перечисление…
- Формирование справки 2 НДФЛ за 2021г В связи с введением прогрессивной шкалы по НДФЛ, прошу пояснить правильность формирования справки 2 НДФЛ (для сотрудника). Т.е. при превышении…
Статьи по этой теме
- Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
- В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? В ведомости неверно заполняется сумма НДФЛ по сотруднику, при этом излишне удержанного НДФЛ по нему нет. Проблема длится из месяца…
- Как зарегистрировать доход и исчисленный налог для физ.лица, если этот налог не был удержан? Физ. лицо предоставило заем нашей организации, ежемесячно начислялись проценты. За задержку выплаты тело займа и проценты по суду в полном…
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
Добрый день. Проверила на тестовой базе данный релиз. Программа отрабатывает корректно, сумма к выплате не увеличивается на сумму отрицательного исчисленного НДФЛ без оформления возврата налога.
Скажите, возможно имела место очистка показателя «Корректировка выплаты» вручную? В зависимости от вида документа, которым отражен отрицательный НДФЛ, данный показатель может располагаться на отдельной вкладке (например, в Начислении зарплаты и взносов) или в виде отдельного реквизита (например, в документе Отпуск).
Если это действительно так, необходимо восстановить удаленное значение показателя «Корректировка выплаты» и затем оформить документ Возврат НДФЛ.
Отрицательный НДФЛ рассчитан в документе «Начисление зарплаты и взносов». Но Корректировка выплаты по данным сотрудникам не заполнилась в документе. Почему такое может быть?
Попробуйте пересчитать сотрудника в этом документе (можно потом не сохранять документ, если беспокоитесь, что что-то изменится). Вкладка «Корректировка выплаты» по нему по-прежнему не заполнилась?
Если нет, то возможно причина вот в этой программной ошибке:
Ошибка 50012020
В документе «Начисление зарплаты и взносов» не заполняется корректировка выплаты на отрицательную сумму НДФЛ, если на момент расчета уже есть НДФЛ к зачету.
Чтобы это проверить, нужно проанализировать движения по регистру накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (Главное меню — Все функции — Регистры накопления). В регистре нужно настроить список (Еще — Настроить список), установить отбор по физическому лицу, а также по виду начисления/удержания: вид сравнения «В списке», значения «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей», «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» (тип этих значений «Виды особых начислений и удержаний»)
Пересчитала документ, ничего не изменилось. В Регистре накопления по данному сотруднику нет таких записей. Даже попробовала начислить зп за следующий месяц, у него вычет большой. Сумма отрицательного НДФЛ рассчиталась, но закладка «Корректировка выплаты» пуста.
Давайте тогда пойдем методом исключения. На других сотрудниках эта ошибка проявляется на текущем релизе?
Нет, не на всех, Корректировка выплаты заполнена частично. Но не могу найти причину, почему так происходит.
Тогда давайте возьмем 2 сотрудников: 1 по которому вкладка заполняется и 2 по которому проявляется ошибка. Отберите по каждому их них записи регистров накопления «Начисления удержания сотрудников» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» за весь 2019 год и сохраните в формате эксель.
К комментарию нет возможности прикрепить файл эксель, поэтому я Вам напишу со своей почты, Вы на этот адрес и отправите. Скажите, я могу написать на адрес, привязанный к Вашему аккаунту?
Да, конечно!
Написала по указанному адресу эл. почты.
Светлана, отправила Вам на почту данные. Посмотрите, пожалуйста.
Да, спасибо, все получила и проанализировала.
К сожалению, в данных не вижу каких-либо различий, которые могли бы повлиять на заполнение вкладки «Корректировка выплаты». Обратила только внимание, что Вы отражаете расчет НДФЛ отдельным документом Начисление зарплаты с видом операции «Расчет удержаний». В некоторых случаях он может выдавать ошибки при работе.
Давайте попробуем по сотруднику с ошибкой создать обычный документ Начисление зарплаты и взносов (который одновременно поддерживает и расчет начислений и удержаний)? Причем лучше временно отменить проведений октябрьских документов начисления зарплаты по нему и попробовать рассчитать именно октябрь.
Скажите, ошибка сохраняется?
Добрый день. Скажите, вопрос еще актуален?
Добрый день! Извините, забыла ответить, мы решили проблему немного по-другому. Вопрос не актуален.
Поделитесь, пожалуйста, как решали проблему? Вдруг это будет полезно другим подписчикам
Проблема у нас заключалась в том, что не была заполнена закладка Корректировка выплаты, причем не по всем сотрудникам. Но некоторым все заполнилось верно. Для этих людей после выплаты зарплаты, мы ввели документ «Возврат НДФЛ», перезаполнили корректировку выплаты и перезаполнили выплату зарплаты. В отчетах по НДФЛ все стало красиво. Теперь будем смотреть, что будет при расчете следующего месяца. А пока обошлись так.
Спасибо Вам большое за обратную связь!