Возникает разница 1 рубль при исчислении НДФЛ расчета отпуска.

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Ш. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
Оформляли отпуск переходящего периода.
С начислением все в порядке, но эти рубли 1-2 не понятно по какой причине возникают.
Расписала пример по одному отпуску, но есть второй и с ним аналогичная ситуация.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по 1 сотруднику🙏 . Я запуталась в суммах. Отпуск мы начисляем одному, а отчет сформирован для всех.

    1. Прикладываю отчет, сформировала за период с 01.11.25 по 31.12.25
      В отчете видно, что 2 рубля возникли при начислении ЗП за октябрь 25., в ведомости почему-то на 2 рубля меньше.
      Потом с аванса за ноябрь все четко. И потом при расчете отпуска минус 1 рубль.
      Не понимаю алгоритм, может это все из-за этих расчетов при переносе баз по РК. Поэтому прикладываю еще отчет за весь период 2025 года.

  2. Спасибо за скриншоты. Первый раз рубль проявился в сентябре. Предлагаю исключить вот эту ошибку: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса . Сейчас можно открыть документы Начисление за первую половину месяца за сентябрь и зарплату за месяц. Сверим суммы ндфл. Эта ошибка или нет?

  3. Да, верно! Только еще нужно видеть дату получения дохода на вкладке НДФЛ. Но и там видно, но в авансе была рассчитана одна сумма ндфл по РКСН, а в зарплате уже другая.
    Но так как это прошлый месяц учет трогать не будем. Но причину мы нашли.Не совсем поняла фразу если смотрим отчет, то по РК должно быть изменение. У нас рубль доначисляется по РК- мы это видим.

  7. Да. Я бы не стала уже трогать прошлый период, так как при перепроведении документов может измениться зачет авансов. Нам нужно не просто изменить суммы НДФЛ за сентябрь, но и пересчитать НДФЛ в октябре. Это мы уже себе точно позволить не можем. То, что сам по себе проявился рубль в расчете НДФЛ в документе «Отпуск», ничего страшного нет. Мы его можем учесть при выплате зарплаты или аванса. Отрицательные НДФЛ в ведомости на выплату не допустим. Такие суммы не будут попадать в раздел 1 отчета 6-НДФЛ, в документ «Отражение удержанного НДФЛ». Поэтому нам самое главное проверять расчет НДФЛ, верная ли сумма будет удержана.
    Если при расчете зарплаты за ноябрь изменится сумма НДФЛ с аванса — ее правим. Это текущий период — допустимо. Если не поправите, то тоже ничего страшного не произойдет. Так как это всё в рамках одного квартала.

    1. Если не поправите, то тоже ничего страшного не произойдет. Так как это всё в рамках одного квартала. — ПО ИТОГУ ГОДА ВСЕ РАВНО ВСЕ ЭТИ РУБЛИ ЗАКРОЮТСЯ В НОЛЬ?
      Если при расчете зарплаты за ноябрь изменится сумма НДФЛ с аванса — ее правим. — РОВНО ТАКИМ СПОСОБОМ, КАК Я ДЕЛАЛА В ФАЙЛЕ «Moi-manipulyatsii.docx»?
      И ПРАВИЛЬНО Я ПОНЯЛА, СЕЙЧАС ПОКА НЕ НАЧИСЛЮ ЗАРПЛАТУ ЗА НОЯБРЬ И НЕ СФОРМИРУЮ ВЕДОМОСТЬ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ?

  8. Так как это всё в рамках одного квартала. — ПО ИТОГУ ГОДА ВСЕ РАВНО ВСЕ ЭТИ РУБЛИ ЗАКРОЮТСЯ В НОЛЬ? Бось дать точный ответ, так как релиз будет меняться до конца года и возможно поведение программы изменится. Если не закроете ноябрь-то ничего страшного не произойдет. Если такая ситуация повторится в декабре, а вторая часть зарплаты за декабре будет выплачиваться в январе -тогда точно правим! Но если выплата зарплаты будет в декабре, то все закроется.
    РОВНО ТАКИМ СПОСОБОМ, КАК Я ДЕЛАЛА В ФАЙЛЕ — да. все верно
    И ПРАВИЛЬНО Я ПОНЯЛА, СЕЙЧАС ПОКА НЕ НАЧИСЛЮ ЗАРПЛАТУ ЗА НОЯБРЬ И НЕ СФОРМИРУЮ ВЕДОМОСТЬ НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ СТОИТ? Да. верно. Сейчас мы научились находить ошибку и править ее в копии базы.

  9. Мила, подскажите, если выплачивать в декабре будут сложности в формировании отчетов? Помню ранее шумиха какая-то была

  10. Нет. на оборот все будет хорошо! Была шумиха, когда мы переходили на исчисление ндфл с аванса. Сегодня это уже позади ❤️

    1. Отлично, тогда есть повод именно выплатить в декабре. Мила, огромное Вам спасибо! Очень мне нравится с Вами разбирать вопросы, Вы настоящий профессионал!

  11. Спасибо большое за теплые слова! Они очень поддерживают и мотивируют. Благодарю Вас 🌟🌹 Желаю прекрасного настроения и легкого учета 🙏

Добавить комментарий