Есть задолженность по заработной плате за 2025, выплаты проходят нерегулярно.
Как начать вести учет с «чистого листа»? Как прописать начальную задолженность перед сотрудником, что бы при частичной выплате списывалась эта задолженность?
Мне нужно что бы прошлые периоды вообще нигде у сотрудника не отображались, не было никаких перерасчётов и хвостов по НДФЛ.
В БП можно сделать свертку базы на определенную дату, а в ЗУП такое возможно?
Срочно нужна помощь, хочу сдавать отчеты в чистой базе, с чистыми остатками.
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
К сожалению, для ЗУП свертки базы нет. Возможно у программистов, фирм франчайзи есть какие-то обработки.
Разработчики поясняют, что если доходы не будут выплачены, то их и не нужно начислить.
У Вас есть невыплаченная зарплата, которая не должна попадать в отчет 6-НДФЛ, так как доход сотрудниками не получен. Может быть сейчас, в первую очередь начислить те доходы, которые нужно отражать в отчетности за 1 квартал?
Не совсем понимаю фразу: нужно учитывать задолженность при выплате,но чтобы не было хвостов.
Подскажите, будете ли осуществлять какой-то перенос данных или только будет ввод данных. По вводу данных у нас есть публикации в разделе https://buhexpert8.ru/1s-zup/perehod-na-1s-zup-3/vvod-istoricheskih-dannyh .
как сделать чтобы остатки прошлых периодов по ндфл не лезли в текущий период?
https://buhexpert8.ru/1s-zup/perehod-na-1s-zup-3/vvod-istoricheskih-dannyh . — это ссылка на материалы 2018 года, можете дать ссылку на более свежий материалы? 2023-2026 года
К сожалению, данный раздел мы не обновляем. Так как ничего координально не изменилось в данных документах.
Чтобы дать ответ о том, как изменить расчет ндфл в январе, расскажите более подробнее как выполнен перенос данных.
Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом периоде.
переноса не было, учет вели кое-как, руками меняли ндфл периодически, сейчас по сотрудникам есть излишне удержанный ндфл, и есть в счет будущих периодов, какие то корректировки- мне нужно начать вести учет с «чистым» ндфл
вы дали ссылку на перенос данных из другой базы, а как делать в текущей базе, кажется на каком то вебинаре разбирали вопрос с ведомостями от раздатчика и далее документ переноса данных, но не могу найти
посмотрите скриншот, что с этим делать?
К сожалению, исходя из этого скриншота я не могу дать ответа, что с этим делать. Я не вижу расчета ндфл по сотруднику. Возможно данный расчет и верный.
Пожалуйста, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом периоде.
Прикладываю ссылку на статью про техническую ведомость:https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/peresortitsa-v-vyplate-i-sposoby-ee-ustraneniya-v-zup-3-1.html .
Ссылка на эфир: Пересортица во взаиморасчетах с работниками или как убрать «хвосты» в ведомостях в ЗУП 3.1 .
Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год
Спасибо! В отчете мы видим, что ведомость регистрирует доход и налог. Предлагаю проверить, если в ведомости хвостики прошлого периода. Приложите, пожалуйста, скриншот расшифровки суммы на руки из ведомости от 20.01.2026 года. Прикладываю скриншот для наглядности. Важно видеть документы основания и период в расшифровке
выплаты не было, я же ясно написала- есть задолженность по выплате зп
Прошу прощения, но пока не совсем ясно. Если выплаты не было, зачем сделан документ Ведомость на выплату? Сотрудник в будущем будет получать эту сумму или уже нет?
выплата была частичная, за сентябрь 2025, в ведомостях от 20.01 и 23.01
планируют погашать задолженность по мере поступления денег
я и пытаюсь у вас выяснить как можно сделать так что бы просто задолженность погашалась, без привязки к документу основанию, без хвостов по ндфл- такое вообще возможно? возможно ли ставить в ведомостях документы-основание только этого года? можно ли в ведомости оставить только сумму а документ-основание сентября 2025 года удалить? чем это грозит? что произойдет с учетом ндфл в этом случае?
можете мне четко ответить на мой начальный запрос?
вот хвост с сентября 2025
что делать с ндфл, которое отображено внизу расчетного листа?
К сожалению, не получится сделать так что бы просто задолженность погашалась, без привязки к документу основанию, без хвостов по ндфл. Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ . Обратите внимание на пример 2.
можно ли в ведомости оставить только сумму а документ-основание сентября 2025 года удалить? Технически можно, но ручная корректировка потребуется до момента увольнения сотрудника.
Можно рассмотреть вариант: скорректировать учет с помощью документа Операция учета ндфл. Тогда можно не трогать документы начисления прошлого периода. Подскажите, какой вариант Вам больше подходит?
что именно дает Операция учета ндфл? она уберет корректировки по ндф? уберет к зачету будущих периодов? уберет излишне удержанный ндфл?
С помощью документа Операция учета ндфл мы скорректируем доход сотрудника и исчисленный ндфл. После этого при расчете зарплаты ндфл будет рассчитан верно и отрицательно исчисленный ндфл пропадет сам.
как убрать — Зачтено излишне удержанного НДФЛ? см скрин
После ввода документа Операция учета ндфл нужно будет пересчитать зарплату. Так как в учете не будет неверно исчисленно ндфл,то и отрицательная сумма ндфл уйдет из расчета
Подскажите, вам такой способ решения подойдет?
это вы про зачтено излишнего?
как убрать — Зачтено излишне удержанного НДФЛ? см скрин
мы можем сегодня решить мой вопрос? или будем неделю переписываться? вы можете сразу отвечать?
Очень хочу Вам помочь. Но ваш учет достаточно запутан, и затрагивает проблемы не только текущего начисления, а прошлый периодов. Такие вопросы нельзя решить за одно сообщение. Здесь важно вместе, последовательно шаш за шагом восстанавливать учет в ЗУП. Поэтому иногда да, приходится тратить на решение несколько дней и даже неделю. Чтобы ответить сразу, нужно понимать и видеть ваш учет. Давать некомпетентные ответы, рекомендации в которых я не уверена — я просто не могу себе позволить.
Хочу обратить внимание, что важно прикладывать скриншоты только по 1 сотруднику, чтобы не перепутать учет. Надеюсь на взаимопонимание ❤️
Документ Операция учета ндфл будет введен на 01.01.2026 год,поэтому на ноябрьский расчет ндфл, корректировку выплаты это не повлияет.
Чтобы скорректировать Зачтено излишне удержанный ндфл можно ввести документ Перерасчет ндфл и заполнить вкладку Корректировка выплаты. Прикладываю ссылку на эфир, где показан способ корректировки: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы .Раздел: Корректировка выплаты после возврата НДФЛ.
Но рекомендую сначала привести в порядок налоговый учет в 2026 году. Важно, что у сотрудника был правильный доход отражен в Справке 2 НДФЛ, затем привести в порядок исчисленный ндфл. После этого можно заняться корректировкой выплаты и удержанным ндфл.
ничего не поняла, Операция учета ндфл — напишите по шагам, 1,2,3….
Честно скажу, мне до сих пор не понятно, что именно Вам нужно. В самом вопросе есть противоречие: нужно списывать задолженность, но при этом остатки прошлый лет не должны учитываться в учете 2026 года.
Если у сотрудник происходит частичная выплата, то это доход 2026 года. Такая выплата должна отражена в 1 квартала. Эти доходы точно не были отражена в годовом отчета 6-НДФЛ за 2025 год?
Если мы говорим о том, что при расчете января не было отрицательных сумм ндфл, то нам нужно сделать документ Операция учета ндфл. Заполним 2 вкладки Доходы и Исчисленный ндфл. Прикладываю скриншоты для наглядности .
После ввода этих документо расчет ндфл в документ Начисление заплаты и взносов должен измениться.
какие суммы брать для этого документа? я не понимаю
сделала по вашим скринам в расчетном листе просто ад, как это все убрать????
Исходя из расчетного листка, расчет ндфл произошел верно. В Подробном анализе ндфл естьо сумма сторно из-за того, что не выплачен аванс за январь — это тоже правильно. Предлагаю обратить внимание на документ Операция учета НДФЛ на вкладку Исчислено по 13%. Одна сумма должна быть положительной, другая отрицательная. Сейчас исчисленный ндфл скорректирован не верно.
Корректировку НДФЛ пока предлагаю не удалять, сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по апрель. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Если они равны,оставляем как есть. Не удаляем их.
стало вот так, ужас
Прошу обратить внимание на корректировку Исчисленного ндфл. В документе Операция учета ндфл нужно внести положительную сумму 38220 и отрицательную сумму 6093
пересчитала ндфл после документа Операция по ндфл, стало еще хуже, почему сумма задвоена?
я думала вы в этом разбираетесь, полдня потрачено впустую, отвечаете когда вам удобно, мы подписку специально для консультаций оформили, можете сразу же отвечать?
Чтобы ответить на вопрос почему сумма задвоена, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл за весь 2026 года. Видя отчет только за январь я не могу ответить на ваш вопрос.
— я достаточно ясно все вам описала, если вы не можете сопоставить информацию- это не моя вина
— в январе была частичная выплата за сентябрь 2025- я вас скину скриншот Зотовой
давайте на ней потренируемся
— потом было начисление зарплаты за январь, и там ндфл с минусом, но за декабрь- скрин прилагаю- почему такие суммы, почему с минусом- вы можете объяснить откуда это? и как это убрать
и мы возвращаемся к началу разговора, так и будем по кругу ходить?
К сожалению, волшебной кнопки, обработки, чтобы скорректировать учет нет. В ЗУП не реализовано никак частичная выплата дохода.
Рекомендую к просмотру эфир: 1С:ЗУП 3.1: Проблемы и решения — РКСН в больничных, взносы за директора, частичная выплата и другие горячие кейсы . Обратите, пожалуйста, на раздел Частичная выплата дохода
вы опять меняете тему — как убрать в расчетном листе ндфл к зачету и излишне удержанно?
Хочу обратить ваше внимание, что наша показать возможности работы в ЗУП. Нам важно, что бы не просто получили консультации, но и самостоятельно научились справляться с проблемой. В рамках одного вопросы мы обсуждаем одну тему. В совсем вопросе, первоначально, который был задан в пятнице вечером в 17 часов, с просьбой помочь срочно — я вам дала ответ в течении трех часов. Причем уже не свое рабочее время.
На Ваш первоначальный вопрос был сразу дан отчет — никакой обработки в ЗУП нет. Причем Вы писали, что никаких прошлых периоды в учете 2026 года не должно отражаться у сотрудников и чтобы не было никаких перерасчётов и хвостов по НДФЛ. Дальше я пошла к вам на встречу, предложила общение в рамках этого вопроса. И уже на этапе этого общения проявилось то, у васв учете, мягко говоря ком проблем. Ошибки накопленные не за один месяц, решить за полдня не получится. Исправить учет мы можем только вместе! Только с помощью Вашего желанию понять и разобраться, можно исправить проблему.
Видя теперь подробный анализ ндфл за весь год, я понимаю, что операция учета в январе не поможет. Пожалуйста, отмените ее.
ТО, что в расчетном листе есть ндфл к зачету и излишне удержано — это не самое страшное. На первом этапе нужно проверить равенство этих показателей с помощью отчета Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Прикладываю ссылку на эфир, где показан способ корректировки: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы .Раздел: Корректировка выплаты после возврата НДФЛ. Чуть ранее я присылала ссылку на этот эфир.
Но самое важно -это разобраться с налоговым учётом, в котором не верно отражен доход из-за частичной выплаты. Ссылку на эфир и статью по этому вопросы я присылала ранее. Если Вы хотите решить вопрос вместе, то предлагаю перейти в конструктивный диалог. В котором мы вместе шаг за шагом будет пробовать искать решение 🌟
— спасибо, за столь подробный ответ, согласна, конструктив не помешает
— базу передали 10.04, я не хочу лезь в предыдущие периоды, т.к не знаю кто и как это все вел, но очевидно что не правильно
— поэтому хочу с января 2026 года начать вести все правильно,
— как убрать то что отражается в расчетном листе по ндфл — излишне удержанное ндфл или в счет будущих периодов? сейчас это первично
— с задолженностью по зарплате потом разберусь
— мне сейчас главное 6 ндфл что бы правильно заполнилась, на основании сумм выплат и удержанного с них ндфл
В какой —то степени трогать пошлые периоды придется. Например корректировку выплаты можно исправить 2 способами: или убрать все записи которые есть в учете или выровнять показатели. Для этого чуть ранее писала про отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате). Если нужно на быструю руку: все корректировки убираем текущем периоде. Отрываем документы начисления и очищаем вкладку Корректировка выплаты. Далее формируем отчет за период работы в программе. И с помощью документа Пересчет ндфл выравниваем показатели на декабрь 2025 года. Но это будет временный эффект. Так как при очередной выплате будет переброска дохода из одного периода в другой. И при начислении зарплаты программа опять будет пересчитывать ндфл и заполнять корректировку выплаты. Поэтому, на мой взгляд, первый шаг — привести в порядок налоговый учет.
Подскажите, сколько у Вас сотрудников с частичной выплатой? Сейчас можно попробовать рассмотреть вариант привести в порядок налоговый учет с обратной стороны.
1.Была ли выплата аванса за март? Если выплаты не было, то отменяем документ начисление зарплаты и взносов, В документе Начисление за первую половину месяца за март указываем планируемую дату выплаты в апреле. Таким образом, невыплаченный аванс не будет попадать в отчет 6-НДФЛ за 1 квартал.
2. Поработает с ведомостями от 13 и 3 марта. В расшифровке убираем строки по документам основания. Оставляем только одну строку с суммой на руки. Самое важно не изменить сумму, которую получил сотрудник. После редактирования нажимаем кнопку Обновить налог для этого сотрудника. Месяц в расшифровке можно указать тот месяц, за который создается ведомость. Прикладываю для пояснение пример с Вашей январской ведомости.
3. После того как отредактируем 2 ведомости, прошу приложить Подробный анализ ндфл со сотруднику за год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Проанализируем, что получилось
сделал две ведомости
Отлично! Тогда сделаем тоже самое в ведомостях с начала года. Обратите внимание на выплату аванса за февраль. Была ли выплата или нет. Прошу по итогу приложить вновь подробный анализ нфдл и расчетный листок с 4 месяца 2026 года.
аванс за январь и февраль был выплачен только 3м сотрудникам, что делать в этом случае?
Оставляем в документе только тех сотрудников, которые реально получили суммы.
оставлять в ведомости или в начислении?
И в ведомости и на начислении аванса. То есть вводим документ Начисление за первую половину месяца только для тех сотрудников, которые фактически получили выплату аванса