Вопрос по отчету рег по ндфл

Вопрос задал Зоя Ш.

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.67/10)

Добрый день, сотрудник работал в организации, затем в филиале, после увольнения имел начисления прочих доходов по организации, при формировании регистра налогового учета по ндфл п 4. первая табл колонка «Налог к начислению по 13/15» не равен исчисленному, подскажите в чем может быть причина?
Скрин в письме немного позже.

Все комментарии (18)

  2. Добрый день!
    Попробую воспроизвести на демо-базе- отпишусь по результатам

  3. Приложение

    на демо-базе не воспроизводится
    приложите пожалуйста универсальный отчет по рн Расчеты налогоплательщиков с видом «остатки обороты» и с отбором по физ лицу
    и по регистру Расчеты Налоговых агентов

  5. добрый день!
    а можете расчеты налогоплательщиков еще раз сделать-нет колонки с приходом
    по итогам понятно- что где то что то потерялось
    не было такой ситуации, что поменяли начисление, а уже была ведомость и в ней не меняли?

  6. Добрый вечер, данные во вложении.

  7. Приложение

    Добрый вечер!
    Программы закрывает «хвосты» прошлых периодов
    у вас разница между приходом и расходом ранее- добавила скрины
    Попробуйте отменить с проведения ведомости — до тех, по которым неверно и последовательно, внимательно обновить налог. У вас в регистрах должен приход=расходу быть.

  8. Добрый день, у сотрудника в увольнении в июне было удержание отпускных полученных авансом., это объясняет разницу между приходом и расходом, на мой взгляд, либо я неверно поняла Вас.

  9. данный момент должен был потом зачесться в зарплате при выплате
    то есть вы удержали больше, чем исчислили
    либо вернуть сотруднику ндфл с помощью документа Возврат ндфл
    у вас получается на момент увольнения был только отрицат доход, и возврат вы не делали?

    Рассмотрим на примере. Пусть мы начислили отпускные в сумме 10 000 руб. и удержали с них НДФЛ — 1 300 руб. После сторнирования отпускных получился излишне удержанный НДФЛ — 1 300 руб. Мы решаем его зачесть. Начисляем зарплату 20 000 руб., с которой исчисляем НДФЛ — 2 600 руб. В момент выплаты зарплаты будет произведен зачет излишне удержанного НДФЛ и вместо удержания с зарплаты НДФЛ в сумме 2600 руб. будет удержано: 2 600 (НДФЛ с зарплаты) — 1300 (излишне удержанный НДФЛ с отпускных) = 1 300 руб. Именно эта сумма попадет у вас в Ведомость в колонку «НДФЛ к перечислению».

    а у вас такой зачет не произошел и не было возврата, и сейчас программа «пытается» его сделать

    Есть публикация на сайте — Отрицательный исчисленный НДФЛ

    Уточните, пожалуйста, у вас при разовых ни разу не заполнялась закладка «корректировка выплаты»?
    я попробую пример с увольнением и сторно, и последующими разовыми сделать

  10. В увольнении сумма существенно больше чем удержание отпуска, так как начислена зп и есть компенсация за другие виды отпуска, поэтому отрицательного ндфл нет соответственно и корректировки тоже быть не должно.

  11. Добрый день!
    Уточните, это ваш комментарий выше?
    На скрине с подробным анализом ндфл- доход в увольнении отрицательный

  12. Добрый вечер, комментарий мой. Увольнение в июне, в июне положительный доход, а то что кусочек есть отрицательного в марте это как раз удержание за отпуск предоставленный авансом

  13. Приложение

    а в марте что за увольнение?

  14. Добрый день, это июньское увольнение, но удержание за ранее предоставленный отпуск сторнируется по дате получения дохода, обратите внимание на номер документа в июне и марте.

  15. Добрый вечер!
    Воспроизвела пример, обычный отпуск и увольнение, в котором есть удержание за переотгулянный отпуск. Добавила скрин Подробного Анализа ндфл по сотруднику
    Программа делает «минусом «исчисленный в месяце, когда был предоставлен первоначально отпуск, «плюсом» исчисленный в месяце увольнения, когда есть положительный доход. Но при этом удержанный как разница положит и отрицательного. У вас в базе удерживает ровно столько сколько исчислено, без учета отрицательного ндфл. Может вы руками правили в ведомости? или обновили старую ведомость?
    Сложно сказать удаленно, не видя базы физически и не имея возможности пощелкать именно в базе.
    Попробуйте обновить налог в Ведомости на увольнение. Если не поможет надо провести всю цепочку последовательно с момента увольнения, предварительно сняв документы с проведения. Либо сделать Возврат НДФЛ на сумм отрицательного Ндфл, вернуть его сотруднику и попробовать еще раз перепровести разовые.

  16. Приложение

    скрин

  17. Добрый день. В ведомости обновляла налог и переподтягивала сотрудника НДФЛ тот же. Уточните, что нужно распровести перед там как перезаполнить ведомость?

  18. Добрый день!
    Распровести все последующие ведомости, то есть которые были позже первоначальной ведомости.

Комментарии закрыты.