Вопрос по исправлению начисленных страховых взносов.

1. Здравствуйте!
   Необходимо исправить причину неправильного расчета и взносы сами перерсчитаются при очередном расчете зарплаты (в Вашем случае они пересчитаются в апрельском документе «Начисление зарплаты и взносов») и этот перерасчет учтется в апрельском документе «Отражение зарплаты и взносов».

   Уточните пожалуйста в связи с чем происходит перерасчет, что было неверно указано по этим сотрудникам?

2. Дело в том, что сотрудникам была начислена оплата за простой после расчета страховых взносов в январе. Если я делаю расчет страховых взносов Январем 2018 года, то они рассчитываются, а если Апрелем 2018, то нет.

   1. Здравствуйте!

      Вообще в этой ситуации программа должна была отследить, ещё при расчете февральских взносов, что в январе было начислено меньше взносов, чем требовалось и доначислить взносы за январь в февральском документе «Начисление зарплаты и взносов». Проверьте этого не произошло в феврале?

      Ещё пришлите пожалуйста скрин документа, которым вводили сведения о простои, расчетный листок этого сотрудника за январь-февраль и скрин содержимого регистра «Страховые взносы по физическим лицам» и «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по этому сотруднику. Может быть замечу какую-то неточность.

3. Нет. В феврале ничего не пересчиталось. И ошибку обнаружили только во время сдачи РСВ, когда стали проверять суммы в отчетности.

4. Прикладываю регистры по страховым

   1. Судя по скринам, которые Вы прислали, получается, что у Вас у сотрудника наоборот исчислено в январе больше, чем надо. В отчете указано, что в январе у него исчислено 7 500,82, а должно быть 7 366,72. Хотя в документе «Начисление зарплаты и взносов» почему-то показывается, что исчислено 7 232,62, а не 7 500,82, как в отчете.

      Чтобы понять ситуацию, пришлите пожалуйста ещё скрин содержимого регистра «Страховые взносы по физическим лицам» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ» с отбором по этому сотруднику.

5. Я Вам дополнительно выкладываю новую проверку страховых взносов. Предыдущую я формировала с проведенным документом начисление страховых взносов за январь, с месяцем начисления январь, проведенном в апреле, т.к. нам это не подходит, потому что в отражение ЗП не подхватываются эти суммы. Сейчас я распровела этот документ. А регистры при распроведенном этом документе я выслала Вам ранее. 18.04.18 в 15.32

   1. Здравствуйте!

      Смоделировал ситуацию в своей базе и у меня программа автоматически отследила, что в январе взносы не были рассчитаны, и выполнила доначисление взносов за январь. Странно, что у Вас этого не происходит. Такое впечатление, что взносы с этого простоя уже где-то в 1 квартале были исчислены, хотя по регистрам этого не видно.
      Уточните пожалуйста, а если сформировать отчет «Проверка расчета взносов» за весь 1-ый квартал, тоже будет «красная» разница по этому сотруднику?

      А отразить доначисление взносов можно и вручную. Например, документом «Перерасчеты страховых взносов». Укажите месяц регистрации — Апрель 18 и заполните табличную часть «Исчисленные взносы», где укажите месяц получения дохода «Январь 18».

6. Да, действительно. Нашла доначисление в феврале за январь. Но в регистре Страховые взносы по физлицам суммы с оплаты простоя нет.

   1. А отчет «Проверка расчета взносов» за 1 квартал пробовали сформировать? есть краснота по этому сотруднику в целом за квартал?

7. Нет, за квартал все нормально

8. Вобщем расчетчик меня сбил с толку. Сверял только январь, и эта разница вышла. При этом утверждает, что РСВ формируется некорректно. по этим людям: сводные цифры в январе не содержат корректировку февраля, а раздел 3 в январь включены суммы с учетом корректировки. Хотя я сейчас вроде проверяла — везде все верно.

   1. В регламентированном отчете исчисленные взносы должны быть верными, если всё сходится по отчету «Проверка расчета взносов»

Комментарии закрыты.