Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. В отчет «Анализ взносов в фонды» за август 2023г. не вошло начисление «Компенсация отпуска» на сотрудника, на сумму 1587 руб 24 коп во «Взносы на несчастные случаи, профзаболевания» по начислениям инвалидам по 0,12%. Возможно это связано с тем, что сотрудник уволился в августе, а выплату получил в сентябре? Плюс в этом же отчете появилась отрицательная сумма по начислениям без инвалидности в сумме -3 руб 80коп
При ручном подсчете взносов на несчастные случаи, профзаболевания выявлена разница с суммой взносов в данном отсчете как по 0,2%, так и по 0,12% начислено инвалидам
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста, для анализа ситуации отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройка выберете нашего сотрудника.
Прошу сформировать и приложите отчеты за три периода:
— за август
— за сентябрь
— за 3 квартал (с июля по сентябрь)
Уточните пожалуйста,какое указано основания увольнение сотрудника в документе Увольнение?
У Вас за август начисление произошло в документе Начисление зарплаты и взносов, в компенсация в документе Увольнение? Или все посчитано в документе Увольнение.
Зарплата за август посчитана отдельно в документе Начисление ЗП и взносов, а компенсация в документе Увольнение. В документе увольнения, основание указано п. 6 ч. 1 ст. 83
Программа верно в таком случае отработала
Все начисление полученные после смерти сотрудника не облагаются ндфл и взносам.
Прикладываю публикацию: Выплаты умершему сотруднику и обложение их НДФЛ и взносами .
Возможно нам и зарплату не стоит облагать ндфл взносами, если выплата уже после смерти?
Хорошо, с ним поняла. Вторую часть вопроса здесь же рассмотрим или же мне перенести в отдельный вопрос?
Нет, новый вопрос не нужно.
Вы знаете по какому сотруднику этот минус 3,80. Или это много сотрудников по 1 копейки?
Попробуйте сформировать отчет Проверка расчетов взносов за июль, за августе, без отбора по сотруднику. То есть по всей организации за месяц. Приложите скриншоты
Возможно в июле была допущена ошибка в большую сторону, при расчете августа — случился перерасчет.
Да, сотрудников знаю, пользуюсь настройками отчета с сайта БухЭксперт, сейчас пришлю
Спасибо за скриншот.
Какая-то странная ситуацию. Перерасчет показывает на одну ФИО, а краснота у другого сотрудника.
Попробуйте сделать документ Перерасчет страховых взносов (Налоги и взносы), указав период Август 2023 года. Попадает туда наши сотрудник?
Приложите по каждому сотруднику Проверка расчетов взносов: за августа, за год. То есть на одного сотрудника будет два отчета Проверка расчета Взносов
Те сотрудники по которым перерасчет копейки — это нормально. Прикладываю ссылку: Новое в ЗУП за 5 минут — выпуск от 12.10.2022 , Копейки ФСС НС – откуда взялись и что с ними делать в 4-ФСС
Что получается, по сотруднику С.Л.Д за год взносы начислены верно 578,39. Сумма 3,78 возникает из-за перерасчета декабря.
Предлагаю выяснить, как сейчас будет заполняться отчет ЕФС-1 (аналог 4 ФСС) за 9 месяцев. Как Вы отразили перерасчет декабря ранее в отчетах: куда относили в 2023 год или корректировали годовой отчет 2022?
К сожалению, по приложенным скриншотам сложно сориентироваться откуда и какие данные.
При формирование ЕФС-1 за 9 месяцев контрольные соотношения проходят?
Я не знаю как посмотреть контрольные соотношения(
Предлагаю сформировать отчет за 9 месяцев. Проверить базу для начисления взносов с полным сводом. Затем математически просчитать сумму взносов. Будет ли расчетный результат сходиться с заполнением отчета.
Согласна с Вами, что программа сама не умеет это делать, будет за нее все проверять.
То есть у нас у сотрудника произошел перерасчет за январь
Спасибо за скриншоты!
Что получается, что текущий квартал заполняется верно, а вот сумма итоговая при проверки математике не сходится от рассчитанной на калькуляторе. Разница причем не на наши 3,78 руб.
Прикладываю поясняющий скриншот:
Здесь по хорошему нужно проверить налоговую базу общую. По месяцам текущий период правильно заполнился и рассчитался. Проверить сумму за 9 месяцев.
При формировании отчетов за 1 и 2 квартал были ручные правки в отчете? Если бы я в базе такое встретила как бы я проверяла:
1. сформировала отчет Анализ зарплаты по сотрудника в целом за период с января по март. В этом отчете я бы нашла сумму всего начисленного.Открыла отчет ЕФС-1 и проверила эту сумму. Пока без разбивки по месяцам. Итоговую сумму за три месяца.
2. Сформировала отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав там период с января по март. Здесь нам нужно сумма взносов ФСС-НС. Сверяем с отчетом.
Далее делаем за период с января по июню и отчет за полугодие.
В апреле разница идет ровно на 50 000 между отчетом и сводом. Возможно там была какая материальная помощь? Если отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете пустой, возможные причины: или стоит отбор или не формируете документы Отражение зарплаты в бухучете.
Получается, что у нас сходятся базы между 1 полугодием и 9 месяцев. Сумма тоже очень ровная 46000 рублей.
То есть на формирование отчета и правильность заполнения перерасчеты взносов влияют правильно. Осталось понять, что за сумма в 46000.
Попробуйте сделать корректирующий отчет за 1 полугодие — какая налоговая база будет.Возможно ли что отчет за 1 полугодие правили руками?
В программе ЗУГУ не формируем документы Отражение зарплаты в бухучете.
Сумму 50000 увидела, а 46000 нет
Доброе утро!
Проанализировала отчеты за 1 квартала и полугодие 1. У нас не верно заполнился отчет. Прикладываю скриншот. Какой у вас сейчас релиз?
Получается нам надо искать по кому прошла разница в 12.1р. Попробовать за каждый месяц строить отчет Проверка расчета взносов по всем сотрудникам и искать тот месяц, когда случился перерасчет. Возможно, что в 1 квартале руками правили рассчитанные взносы?
Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.27.90)
Скорей всего были ручные правки, этого сотрудника уже нет, уточнить нет возможности.
Какой будет результат сейчас. Создать документы перерасчет за каждый месяц по порядку. Приведет ли программа в порядок учет. Затем, если были ручные правки, предлагаю попробовать сформировать отчет за 1 квартал. потом переформировать за 1 полугодие и за 9 месяцев.