Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как уведомить ИФНС о невозможности удержать НДФЛ с материальной выгоды с беспроцентных займов, выданных не сотрудника
Все комментарии (9)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Мы подаем в этом случае в ИФНС отчет 6-НДФЛ и в Разделе 4 Приложения 1 показываем неудержанный НДФЛ.
Посмотрите пожалуйста подробно порядок действий по отражению неудержанного НДФЛ разбирается в статье:
Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
Мы в 6 НДФЛ можем указать информацию по не сотруднику?
Да, можем использовать документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – См. также – Операции учета НДФЛ).
Подробно можно посмотреть здесь: Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику
Спасибо!
Простите, пожалуйста, почему после регистрации документа Операция по НДФЛ в приложении 1 раздел 4 6- НДФЛ не заполняется строка сумма дохода , с которого не удержан налог налоговым агентом и сумма неудержанного налога.
Уточните у Вас разделе 4 приложения1 6-НДФЛ ячейки для сумм зеленые или желтые?
И уточните в каком релизе ЗУП Вы работаете ? В текущих релизах ЗУП 3.1 реализовали автоматическое заполнение сведений о неудержанном НДФЛ на основании Операции учета НДФЛ, ранее заполняли вручную.
Ячейки зеленые. Релиз : 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.58)
Здравствуйте!
Проверила в демо-базе ЗУП 3.1.31.58 заполнение раздела 4 приложения 1. У меня суммы в Разделе 4 приложения 1 заполнились автоматически, если создать новый отчет 6-НДФЛ.
Можно сделать следующим образом:
— проверить, что заполнена и проведена Операции учета НДФЛ за 2024 год — вкладка Передано в налоговый орган
— создать новый отчет 6-НДФЛ за 2024год и заполни его.
— после этого суммы в Разделе 4 приложения 1 должны заполниться автоматически