Уведомление о невозможности удержания НДФл с не сотрудника

Вопрос задал Анна З.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.88/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как уведомить ИФНС о невозможности удержать НДФЛ с материальной выгоды с беспроцентных займов, выданных не сотрудника

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Мы подаем в этом случае в ИФНС отчет 6-НДФЛ и в Разделе 4 Приложения 1 показываем неудержанный НДФЛ.
    Посмотрите пожалуйста подробно порядок действий по отражению неудержанного НДФЛ разбирается в статье:
    Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»

  2. Простите, пожалуйста, почему после регистрации документа Операция по НДФЛ в приложении 1 раздел 4 6- НДФЛ не заполняется строка сумма дохода , с которого не удержан налог налоговым агентом и сумма неудержанного налога.

  3. Уточните у Вас разделе 4 приложения1 6-НДФЛ ячейки для сумм зеленые или желтые?
    И уточните в каком релизе ЗУП Вы работаете ? В текущих релизах ЗУП 3.1 реализовали автоматическое заполнение сведений о неудержанном НДФЛ на основании Операции учета НДФЛ, ранее заполняли вручную.

  4. Здравствуйте!

    Проверила в демо-базе ЗУП 3.1.31.58 заполнение раздела 4 приложения 1. У меня суммы в Разделе 4 приложения 1 заполнились автоматически, если создать новый отчет 6-НДФЛ.
    Можно сделать следующим образом:
    — проверить, что заполнена и проведена Операции учета НДФЛ за 2024 год — вкладка Передано в налоговый орган
    — создать новый отчет 6-НДФЛ за 2024год и заполни его.
    — после этого суммы в Разделе 4 приложения 1 должны заполниться автоматически

Добавить комментарий