Уведомление о невозможности удержания НДФл с не сотрудника

1. Здравствуйте!

   Мы подаем в этом случае в ИФНС отчет 6-НДФЛ и в Разделе 4 Приложения 1 показываем неудержанный НДФЛ.
   Посмотрите пожалуйста подробно порядок действий по отражению неудержанного НДФЛ разбирается в статье:
   Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»

2. Мы в 6 НДФЛ можем указать информацию по не сотруднику?

3. Да, можем использовать документ Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – См. также – Операции учета НДФЛ).
   Подробно можно посмотреть здесь: Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику

4. Спасибо!
   1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

5. Простите, пожалуйста, почему после регистрации документа Операция по НДФЛ в приложении 1 раздел 4 6- НДФЛ не заполняется строка сумма дохода , с которого не удержан налог налоговым агентом и сумма неудержанного налога.

6. Уточните у Вас разделе 4 приложения1 6-НДФЛ ячейки для сумм зеленые или желтые?
   И уточните в каком релизе ЗУП Вы работаете ? В текущих релизах ЗУП 3.1 реализовали автоматическое заполнение сведений о неудержанном НДФЛ на основании Операции учета НДФЛ, ранее заполняли вручную.

7. Ячейки зеленые. Релиз : 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1374) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.58)

8. Здравствуйте!

   Проверила в демо-базе ЗУП 3.1.31.58 заполнение раздела 4 приложения 1. У меня суммы в Разделе 4 приложения 1 заполнились автоматически, если создать новый отчет 6-НДФЛ.
   Можно сделать следующим образом:
   — проверить, что заполнена и проведена Операции учета НДФЛ за 2024 год — вкладка Передано в налоговый орган
   — создать новый отчет 6-НДФЛ за 2024год и заполни его.
   — после этого суммы в Разделе 4 приложения 1 должны заполниться автоматически

9. Добрый день!

   — в документе Операция учета НДФЛ заполнила вкладку Передано в налоговый орган
   — создала новый отчет с корректировкой 0, все строки в Разделе 4 приложение 1 встали, но кроме справки не сотрудника, в него попали и справки по всем сотрудникам. Так и должно быть, в
   отчете должны быть все справки ?
   При этом отчет должен быть с корректировкой 1, но при создании отчета с корректировкой 1 , в него попадает только справка по не сотруднику, причем раздел приложении 1 не заполняется
   как до заполнения вкладки Передано в налоговый орган .
   Подскажите, пожалуйста, как правильно все сделать?

10. Здравствуйте!

    Проверьте Номер корректировки — должен быть 1.
    В Приложение 1 – включаются справки только по тем сотрудникам, для которых требуется корректировка.
    Посмотрите пожалуйста подробно об этом рассказывается здесь:
    Корректировка 6-НДФЛ

    Сейчас зарегистрирована новая ошибка при заполнении Раздела 4 приложения 1
    
    Поэтому если Раздел 4 приложения 1 не заполняется можно заполнить его вручную. Ручное заполнение показано в видео к статье: Неудержаный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»

11. Марина, спасибо огромное Вам за помощь.
    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.